材料、零部件控制程序.docx

材料、零部件掌握程序(共14页)

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目的

依据《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求》、公司《压力管道安装、改造、修理质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量掌握系统，通过对材料、零部件的选购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的治理和掌握，以确压力管道安装、改造、修理用的材料、零部件的质量和正确使用。

适用范围

适用于公司压力管道安装、改造、修理工程所用材料、零部件的全过程掌握。

职责

工程技术部

工程室

①.物资选购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的选购。

②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。

技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术力量提出合理意见。

工程组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合效劳力量提出合理意见。

质量安全部

a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证力量提出合理意见。b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。

运营治理部

财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证力量提出合理意见。

程序

合格分供方评价评价范围

为公司压力管道安装、改造、修理工程供给设备、材料、零部件的全部制造商、生产商、贸易商和外协加工商。

评价类型

合格分供方评价分为准入评价和重评价两种类型。准入评价

准入评价时机

材料、零部件分供方拟为公司供货前。

拟在合格分供方名录外分供方选购时。准入评价内容

分供方合法性评价

①.分供方必需是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。

②.分供方的经营范围必需符合其在工商部门登记的经营范围。

③.法规、安全技术标准有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必需具备相应的行政许可。

④.分供方为贸易商〔代理、经销、销售〕时，必需具有生产厂家或制造厂家的授权托付且在其授权时限和范围内。

技术保证力量评价

①.分供方为制造商和外协加工商时，必需具备与其供给产品相符合的制造或加工产品的技术力量和制造、加工水平，制造、加工技术和制造、加工工艺先进。

②.分供方为贸易商时，其供给产品的制造厂家必需具备与其供给产品相符合的技术力量和制造水平，制造技术和制造工艺先进。

质量保证力量评价

①.分供方为制造和外协加工商时，其必需具备完整的质量保证体系，检验、检测、试验装备齐全，检验、检测手段和检验、试验工艺先进。

②.分供方为贸易商时，其供给产品的制造或生产厂家必需具备完整的质量保证体系，检验、检测、试验装备齐全，检验、检测手段和检验、试验工艺先进。

经济保证力量评价

①.分供方为制造和外协加工商时，其必需具备满足公司需求的制造、加工实力，供给力量和经济实力。

②.分供方为贸易商时，其必需具备满足公司需求的供给力量和经济实力。准入评价流程

评价材料预备

物资选购组在评价前，应向被评审分供方索取如下资料：

制造商、生产商和外协加工商

①.制造商、生产商和外协加工商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证和行政许可资格证复印件，复印件上必需加盖制造商、生产商和外协加工商的公章鲜章，扫描件、彩印宣传资料无效。

②.制造商、生产商和外协加工商的质量保证体系描述文件或质保手册，如已通过第三方质量体系认证的，则还应供给质量体系认证证书复印件。

③.国家指定检测机构出具的产品性能、质量检验、检测、试验报告和其他能证明产品性能和质量的资料复印件。

④.制造商、生产商和外协加工商填写的《分供方状况及质量保证力量调查表》。

贸易商

①.贸易商的营业执照和税务登记证复印件，复印件上必需加盖贸易商公章鲜章。

②.生产或制造厂家对贸易商的授权托付证明复印件，复印件上应加盖贸易商章公章鲜章。

③.生产或制造厂家的营业执照、税务登记证、组织机构代码证和行政许可资格证复印件，复印件上应加盖生产或制造厂家的公章鲜章，扫描件、彩印宣传资料无效。

④.国家指定检测机构出具的产品性能、质量检验、检测、试验报告和其他能证明产品性能和质量的资料复印件。

⑥.贸易商填写的《分供方状况及质量保证力量调查表》。

评价组

物资选购组将分供方评审所需的评价资料预备齐全后，应马上通知材料、零部件责任人组织评价。

材料零部件责任人接评价通知后，应马上上报至质量保证工程师，由质量保证工程师选定评价组成员成立评价组。

评价组由质量保证工程师任组长，成员由技术负责人、材料、零部件责任人和工程技术部、质量安全部、运营治理部相关人员组成。

分供方评价

评审组成立后，由评审组组长选定评价时间、地点和制定评价打算，物资选购组应准时将评价的时间、地点和打算通知被评价分供方。

到达评价时间后，由材料、零部件责任人组织评价组和被评价