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白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了白酒制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

白酒制造企业

指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产企业。

4 基本要求

4.1成立组织机构

4.1.1总则

企业成立由主要负责人、分管负责人和相关职能部门、专业部门、工会组织及专业人员组成的风险分级管控领导小组，负责公司两体系建设和运行，安全生产管理机构作为公司两体系建设的具体工作联络机构及组织部门，负责体系建立的指导和体系日常运行的监督检查及考核。

各部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的有效实施，并且要涉及企业所有的设施、部位、区域、场所以及各项作业活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。

4.1.2职责分工

4.1.1.1企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，确定各部门、各专业、各岗位职责与责任，定期对体系建设工作情况进行调度、督导，对于较大以上风险组织确定管控措施。

4.1.1.2企业安全生产副总经理（安全总监）是风险点识别、危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责组织制定体系建设工作实施方案和组织开展有效的风险管理活动，建立风险分级管控制度，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。组织协调企业各级、各部门开展风险分级管控的具体活动，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

4.1.1.3安全生产职能管理部门结合企业实际选择确定可行的危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。协调和调度各部门、各专业工作组分工开展工作；负责本标准的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审汇总；负责对风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估，重点关注二级以上（含二级）的风险，组织开展全员、全过程、全方位的风险分级管控活动；负责将体系建设工作纳入日常的安全生产管理和责任制考核。

4.1.1.4其他职能管理部门、专业管理部门和基层单位应按照企业确定的危险源辨识方法、风险评价方法和主要风险控制措施，负责本辖区或职能管理范围的风险点识别、危险源辨识、风险评价、制定管控措施、实现分级管控及安全措施的可行性、有效性、可靠性的检验，负责职责范围内的风险管控活动的开展，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.1.1.5公共设施应按照专业管理、属地管理的原则进行分工，同一个项目涉及多个单位作业的（如设备、电气、仪表等）由各部门自行识别评价，项目负责人进行汇总，实行分工分级管控。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。

4.2实施全员培训

企业风险分级管控是有效降低事故风险的重要手段，企业员工需要层层发动，全员参入，才能实现关口前移，精准监管、源头治理、科学预防的安全管理目标。白酒酿造机械操作不复杂，属重体力劳动型，对员工文化水平要求不高，企业将风险分级管控体系培训纳入年度安全培训计划，按照三级教育培训的形式，分层次、分阶段组织员工进行宣贯培训，保证全员理解企业的风险识别、危险源辨识和风险评价方法，全面掌握本单位风险类别、危险源辨识对象、风险管控措施、风险评价结果、分级管控的内容等，并保留培训记录，记入个人教育培训档案。

4.3编写体系文件

企业按DB37/T****-2017第4.3的要求，编制公司管理标准《安全生产风险分级管控体系指导手册》，明确危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准，制定作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录及风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。

5 工作程序和