财务管理内部审计制度.docx

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2024-06-29 发布于天津
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标题内部审计制度摘要这是某公司的财务管理内部审计制度第一章总则第一部分为了建立健全公司内部审计制度，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的规定》，制定本制度第二部分内部审计工作机构和人员第二部分公司董事会下设审计委员会，由董事会领导，是公司内部审计最高治理机构，负责批准审计制度的相关实施细则认可审计报告，治理和监视公司审计部的内部审计工作，对董事会负责并汇报工作第三部分内部审计工作机构和人员第三部分公司设立审

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内部审计制度

第一章总则

第一条为建立健全公司内部审计制度，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，制定本制度。

其次条内部审计是实施内部监视，依法检查会计账目及相关资产，监视企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。

第三条公司实施内部审计制度，以促使各职能部门和各分公司加强内部治理，遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度，改善经营治理，提高经济效益。

其次章内部审计工作机构和人员

第四条公司董事会下设审计委员会，由董事会领导，是公司内部审计最高治理机构，负责批准审计制度的相关实施细则、认可审计报告，治理和监视公