跟踪审计工作手册、流程及制度..pdfVIP

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跟踪审计工作手册、流

程及制度

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目录

第一部分工作手册.0

一、项目前期及可行性研究阶段.0

三、项目招标阶段.1

四、项目施工阶段.3

五、项目竣工结算阶段.4

第二部分工作流程8

第三部分工作制度9

一、岗位职责制度.8

二、档案资料管理制度.9

三、质量控制制度.

四、保密制度.15

五、廉政制度.15

附件1工程结算审核意见.16

附件2工程结算审定单18

附件3工程跟踪日志19

附件4工程款支付申请表20

附件5工程计量报审表21

附件6工程形象进度价款审核表22

附件7意见(回复）函样本23

附件8跟踪审计会议记录表23

附件9工程造价咨询业务质量控制表24

附件10工程造价咨询业务复核表25

附件11盖章登记表27

附件12资料签(发)单28

附件13询价单29

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第一部分工作手册

一、项目前期及可行性研究阶段

协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建

设项目财务评价。

1、所需收集和熟悉的资料

国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要

求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、

指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家

或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。

2、工作重点

（1）项目前期及可行性研究的内容应符合并达到国家

及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正

确、计算可靠。

（2）工程效益(经济效益、社会效应、环境效益)分析

方法正确，符合实际，结论可靠。

（3）准确确定项目造价控制目标值，随着项目建议书、

初步可行性研究、可行性研究的不断深入，编制的投资估算

应根据各阶段特点不断深化，并形成项目造价控制的目标

值。

二、项目设计阶段

对设计方案进行技术经济比选、价值工程分析，对