采购订单管理流程.docx

大枫纸业集团股份 文件编号 DF-QW-7.4.1-002

选购订单治理流程 版本 第一版页次 1/5

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目的

1-1. 标准选购订单的作业流程；

1-2. 标准选购物料跟催及到料特别处理作业流程；明确选购部、仓储物流部、质量部的职责；

1-3. 确保选购作业正确性、时效性、标准化、流程化；

1-4. 用最快的速度准时处理不符合公司要求的品质的物料，严格掌握工厂呆料、废料的库存；

适用范围

适用于全集团物资选购、收货、仓储和使用不良反响作业

职责

基地选购部/集团选购部：保证选购订单的正确性及准确性，以及后段物料交期的跟催、到货

/使用特别的准时处理；

集团供给治理部：负责制定供给商配额；

仓储物流部：负责到货物资的收货和数量、包装验收，在发生收料特别〔短装、没有按选购打算送货〕时必需准时通知选购部处理；通知品管验货；

质量部：接到仓库验货通知后必需马上安排验货；如有品质特别必需通知选购部并协同选购一起处理；

选购部经理：对选购订单的正确性、合理性进展审核；

分类和指导原则：

分类

a〕选购订单治理流程，包括选购订单作业、选购订单变更、选购订单取消、选购选购物料到料跟催、到货/使用特别及品质特别处理；

指导原则

选购订单作业

基地打算部供给选购打算；集团供给治理部制定供给商配额；

选购严格依据集团打算部供给的选购打算表，并参照集团供给治理部制订的供给商配额及大枫纸业集团股份 文件编号 DF-QW-7.4.1-002

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时间： 时间： 时间：最有效的价格资料开立选购订单；

订单必需下给集团公司在册的合格供给商；

选购订单要素需填写齐全，根本要素包含抬头〔公司全称、地址〕、供给商〔公司全称、地址〕、订单号码、选购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容；

4-1-5.选购订单需经选购部经理签核后，才能传给供给商；

4-1-6.订单变更时需经选购经理重核准后，选购应以书面方式通知供给商并得到确认；

4-1-7.订单取消需要取得供给商的书面确认；

4-1-8.定期与供给商核对剩余选购订单量，觉察问题，及早处理；如剩余订单量超过设定标准，必要时取消订单。

选购物料到料跟催及特别处理作业

选购订单下出后选购必需跟催以确保物料满足交期；在必要时可以前往供给商工厂催货。

仓库依据选购打算安排收货，认真核对交期要求、品名、规格、数量等根本要素；如有特别应马上通知选购部；无特别则对供给商供给的送货单签字确认，并通知质量部门检验；

选购接到仓库收货特别通知后必需马上处理，如短装应马上要求供给商补齐；

品管依据品质要求验货，如有特别应马上通知选购部；无特别则在仓库供给的进货验收单

〔送货单〕上签字确认；

选购接到品管验货品质特别时应马上通知供给商处理并提交品质改善措施；

如供给商品质特别一再发生，选购人员在必要时应当邀请品管相关人员一起前往供给商进展辅导。

选购物料在制造过程中发生的品质问题，在质量部检核判定责任归属以后，必需马上通知选购部处理，由选购员通知供给商处理；

工作流程

选购订单作业细则

选购员依据基地打算部供给的选购打算表，并参照集团供给治理部制订的供给商配额及最有效的价格资料开立选购订单，然后提交给选购部经理审核；

审核完毕，选购员通过、的形式将订单传达给供给商；

供给商书面回复交期给选购；选购再将该交期回复给集团选购部；

选购订单确定；

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选购订单变更作业细则

选购员依据集团打算部供给的选购打算变更申请表开立选购订单变更通知单，然后提交给选购部经理审核；

审核完毕，选购员将选购订单变更通知以书面形式传达给供给商；

供给商书面回复交期给选购；选购再将该交期回复给集团选购部；

选购订单变更确定；

选购订单取消作业细则

5-3-1选购员依据集团打算部供给的选购打算取消申请表开立选购订单取消通知单，然后提交给选购部经理审核；

审核完毕，选购员将选购订单变更通知以书面形式传达给供给商，并通过同供给商沟通协调；

供给商书面回复意见给选购；如不同意，选购将该回复转达给集团选购部；如同意，选购订单正式取消；

选购物料到料跟催、特别处理；

5-4-1选购员跟催选购物料交期，必要时可以前往供给商工厂催货，供给商如因某种缘由不能按时到货，选购员必需提前知悉，并在沟通协调未果的状况下准时通知基地打算部调整生产打算；5-4-2选购物料到达基地后，仓库人员应