EMOSS系统流程图样例.doc

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2024-07-01 发布于湖北
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EMOSS系统流程图样例.doc

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CCS_EMOSS财务系统业务流程设计

公司业务

项目立项流程

流程图

立项发起人

市场部领导

工程部领导

发起人（制定编码）

流程结束

批准

不批准

临时项目解决

临时项目建立流程图

临时项目发起人

流程结束

部门领导

不批准

批准

临时项目关闭流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

总经理

财务审核人

批准

不批准

批准

不批准

流程结束

不批准

批准

临时项目转正式项目流程图

批准

部门领导人

财务审核人

大于或等于5万元

主管副总审批

否

是

制定项目编号

流程发起人

批准

不批准

批准

结束

不批准

批准

不批准

大于或等于10万

否

是

总经理审批

不批准

临时项目转其它项目流程图

经办人

部门领导人

财务审核人

主管副总

结束

不批准

批准

不批准

批准

1.1.3．项目立项修改

1.1.3.1．流程图

流程

流程发起人

市场部领导

工程部领导

流程结束

批准

不批准

1.1.4预算调整流程

1.1.4.1.流程图

流程发起人

项目负责人

部门领导

财务审核人

是否大于5000

总经理

流程结束

批准

不批准

批准

不批准

是

否

1.1.5项目开票

1.1.5.1流程图

流程

流程发起人

部门领导

财务审核人

会计核算员

批准

不批准

批准

流程结束

1.1.6发票作废

1.1.6.1流程图

流程

流程发起人

部门领导

财务审核

会计核算员

批准

不批准

批准

流程结束

1.1.7收款流程

1.1.7.1流程图

流程

流程发起人

部门领导

财务审核人

批准

不批准

批准

流程结束

1.1.8预收款流程

1.1.8.1流程图

流程

流程发起人

部门领导人

财务审核人

批准

不批准

批准

流程结束

1.1.9收入确认流程

1.1.9.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

批准

不批准

流程结束

是

否

1.2.0收入确认调整流程

1.2.0.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

批准

不批准

流程结束

是

否

1.2.1项目借款流程

1.2.1.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.2项目还款流程

1.2.2.1流程图

流程发起人

财务审核人

流程结束

不批准

批准

1.2.3网上报账—差旅费流程

1.2.3.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.4网上报账—其他费

1.2.4.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.5网上报账—材料费报帐

1.2.5.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.6网上报账—租赁费报帐

1.2.6.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.7网上报账—车辆费报帐

1.2.7.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否大于5000

总经理

财务审核人

批准

不批准

流程结束

是否大于500

不批准

是

否

批准

1.2.8网上报账—财务报帐

1.2.8.1流程图

流程发起人

财务审核人

不批准

批准

流程结束

1.2.9项目分包流程

1.2.9.1流程图

流程发起人

项目负责人

部门负责人

分管领导

是否总经理审批

总经理

财务审核人

批准

不批准

批准

不批准

流程结束

否

是

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