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自主招标采购方式实行细则

一、目的

为保障公司利益，提高公司资金运用效益，规范物资采购中自主招标管理工作，根据国家相关法规及公司相关制度，特制度此细则。

二、原则

1、自主招标遵循质量从优、同质低价、同价质优、货款从优的选择标准。

2、自主招标必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则。

3、遵循透明、全程监督的原则、遵循清正廉洁原则，以及规避原则。

4、本自主招标是指招标人以投标邀请的方式邀请特定的法人或其他组织投标。

三、合用范围

1、合用于经公司物资采购领导小组决策需招标采购的采购对象。

2、本细则不涉及本公司的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，涉及此类严格按招投标法执行。

四、部门职责

1、物资采购领导小组

职责：负责自主招标工作的决策。

2、招标采购小组职责：

（1）负责编制、发布招标文献及招标公告；

（2）负责对潜在投标人进行资格预审；

（3）负责接受投标文献及技术答疑；

（4）负责组织开标、评标、谈判、汇总报批，招标会议组织、记录等工作。

3、经营部职责：

（1）负责招标项目的报批工作；

（2）负责招标采购小组的组建；

（3）负责组织协议的会签，以及负责物资供应过程管理；

（4）负责招标资料的归档等工作。

4、纪委职责：

依法依规对招标活动进行监察，对招标活动的所有程序、环节进行监督，接受有关投诉和举报的解决工作。

5、其他分厂/部门职责：

1）、提供招标采购对象的技术规定，协助招标采购小组完毕招标工作。

五、实行流程

（一）招标项目的申请和审批

1、经营部根据报批的计划进行分类汇总，筛选出符合自主招标条件的采购物资对象，并填写《物资采购审批表》，向公司物资采购领导小组报批。经物资采购领导小组审核批准后，启动自主招标采购流程。或者由公司下发需要招标的文献，经营部根据文献，启动自主招标采购方式。

2、经营部根据采购对象的性质规定，组建招标采购工作小组，完毕报批，经重要领导签字确认后生效。招标采购小组一般由纪委、经营部、相关职能部门、相关专业人员等组成。

（二）招标文献的编制

1、自主招标采购小组根据采购对象的技术规定及其他条件，编制招标文献，招标文献一般涉及以下内容：招标项目的技术规定、投标人资格审查的标准、投标报价规定、评标标准等所有实质性规定和条件以及拟签协议的重要条款等其他内容。

（三）发布自主招标邀请：

1、由招标采购小组向已拟定的三家以上邀请厂商发出投标邀。??

2、因投标人局限性三家时可进行二次招标，二次招标开标时间到达时仍局限性三家或没有投标人参与的，可由招标采购小组提交公司物资采购领导小组讨论，经研究批准后，可以采用其他采购方式或终止招标。?

（四）招标文献的发布与答疑、接受投标文献

1、根据招标项目的需要，招标工作小组对潜在的投标人进行资格预审，保证招标文献发送给有资质且有能力履行协议的投标人。资格预审涉及以下内容：

①、投标人投标合法性审查；

②、投标人管理能力审查；

③、投标人质量认证审查；

④、投标人的信誉及售后服务质量审查；

⑤、投标人技术能力审查；

⑥、投标人的财务能力审查等。

2、由分厂或其他部门协助招标采购小组对投标人的疑问进解释及答复。

（五）开标

（1）招标项目的开标由招标采购工作小组组织、实行，物资采购领导小组也可以现场参与。?

（2）开标时，投标人有权检查投标文献的密封情况，经确认无误后，招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文献的其他重要内容。投标人或委托代理人对唱标情况进行署名确认。

（3）在开标时，投标文献出现下列情况之一的，应当作为无效投标文献，不得进入评标：

①、投标文献未按照招标文献的规定予以密封的；

②、投标文献中的投标函未加盖投标人的公司及公司法定代表人印章的，或者公司法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章的；

③、投标文献的关键内容笔迹模糊、无法辨认的；

④、投标人未按照投标文献的规定提供投标保函或投标保证金的；

⑤、组成联合体投标的，投标文献未附联合体各方共同协议的。

（七）?谈判

开标完毕后，由招标采购工作小组与投标方再次单独进行谈判，从价格、质量、服务、供货周期、付款方式等与投标方进行最终协商，从减少价格，保证质量，最利于我公司的付款方式等从公司利益出发，给投标方最后一次投标修改机会；最终投标结果进行签字确认。

谈判全过程记录存档。

（六）评标、定标。

（1）?、评标由招标采购工作小组结合招标情况综合拟定，评标人员由招标采购小组、财务、法律顾问、纪委等组成，

（2）评标、定标工作由招标采购工作小组根据招标文献组织评审。??

（3）评标结束后，由招标采购工作小组出具书面《评标报告》，推荐合格的中标候选人，将评审报告上报物资采购领导小组审核，根据评标推荐结果由物资采购领导