仓库管理规定.docx

仓库治理规定

目的

本标准规定了原材料/半成品/成品的出/入方法、存储标准、公司物料流转程序及仓管人员日常作业的要求和细则。实行订单式生产，限额收/发物料，使全部物料收/发/存治理做到有据可依、有章可循，确保产品使用材料全都性，提高产品质量。

范围

本程序适用于全部出/入力声电子的物料/原辅材料、外购、外协件和成品的进/出库的治理、存储及防护。

参考文件

定义

职责

物料/原辅材料及成品的出/入库治理掌握

物料/原辅材料及成品的库存状态标识，并维护检验状态标识的完整性。

物料/原辅材料及存储、搬运与防护掌握

生产部、技术部物料的领/退/补及使用治理。

仓库账务治理及盘点治理

仓库环境安全治理6.物品〔材料〕申购

仓库依据排产打算中产品之材料清单、生产数量，计算各种材料实际需求量，然后填写

《物品〔材料〕申购单》经部门主管审批后，报治理部选购。

仓管员随时查看和把握仓库物资的种类及数量，当在库数量〔即库存数量〕少于安全存量〔参考数值10,000套〕时，应准时以《物品〔材料〕申购单》方式，提出所需材料的选购申请。

总经理对于敏感类物料或特别物料所提出的选购要求。可经选购员制定“选购单”或填写《联络通知单》经总经理签名后进展选购。

物料的点收及入库

选购员依据仓库供给的物料需求单及供给商的供货周期，合理安排选购打算并下单。采购员下《选购订单》时必需注明订单号、数量、预损量、同批次送货数量准时间安排等状况，并送一联《选购订单》到仓库。仓库人员对应《选购订单》进展物料点收。订单以外来料非常规订购来料〔含客供物料〕，按各相关部门供给的《联络通知单》或《物品〔材料〕申购单》进展物料点收。仓库人员负追查和保管单据的责任。

仓库治理规定

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供给商必需在每个包装箱/料盘贴有力声料号或供给商的料号出货标签，进口材料除外。供给商送货到公司后，仓管员依据《选购订单》比照供给商的《送货单》和实物，核查物料名称、编码、规格型号、数量、有无运输损坏等。经核对无误接收入库，特别留意是否按订单要求同批次，否则仓管员可拒绝收料入库。点收后的物料应放入物料待检区，不允许放在仓库外。

当天收货的物料需要当天处理完毕。无需检验的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进展《选购订单》入库信息的统计，点数入库，建立数据库。

仓库入库人员必需严格依据规定对每一个选购单入库物料进展数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量〔可查贴条码人员最终点数数量和自己点数确认的数量〕是否相符，不符合的需要追查缘由。〔有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要开单或在“借料单”上注明报损且不能登帐入库，如登帐入库需要开“报损单”扣除等同入库数量〕。

仓管员点收后的物料应准时填写《原材料送检通知单》给品管组IQC。IQC对送料进展检验，并出具进料检验报告给仓库。仓管员依据IQC进料检验报告单，合格品堆放于定置治理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。

物料进仓后，相应仓管员进展物料入库登记、建卡、做帐，随时保持帐、卡、物全都。

7.6物料到位后，《收货确认单》在仓库入库登记的，仓库主管签字后才能转交给选购。8.物料发放

物料发放原则

各类材料的发出严格按订单、生产打算发放。全部物料的发放必需遵循先进先出的原则。

对有期限的物料依据有效期早先发的原则。

一份发料单只发一种机型，发料单必需表达本批物料的批号及数量。假设同批产品须用到不同批次的物料时，须特别注明并提示领料员。

对IQC判定回用或选择使用的物料依据优先发放原则。

按订单批量不易分解物料的数量依据最少量发放原则。

未检验的物料严禁发放。

物料发放依据

仓管员严格依据各部门《领料单》内容发放物料。

因特别缘由需领代用材料，《领料单》必需附有技术部、品管组确认签字的相关文件。

物料发放程序

各部门/班组由领料员开出《领料单》，必需完整填写领料部门组别、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经部门主管/组长审核签字。

仓管员核对《领料单》，严格依据《领料单》限额发料。

但凡超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必需在《领料单》上增加注明领料缘由。生产部经组长和主管，技术部经技术部主管审核确认前方可办理补领手续。

各部门/班组从仓库领取的物料必需按发料单的型号严格区分，避开不同型号通用料/专用料混放，必需按仓库发放的指定批号材料使用。

如遇特别状况，同批产品使用一个批次以上的物料必需做首件测试。〔首件测试一个批次为50个数量，每增一个批次多加30个数量〕，仓库发放生产物料时，如有两个批次以上的物料，不允许发放多于2个批次的物料。仓库发料员必需在领料员的领料单上注明哪些物料是使用不同批次的物料。

假设遇不易分解物料，本批生