仓库控制程序文件.docx

仓库掌握程序文件

1.0 范围：

适用于公司全体员工

2.0 目的：

为了使仓库治理更完善标准化，为使本钱核算更准确，物料能得到更好的掌握与治理，特作出次治理流程。

治理流程:

收料：

供给商送货之仓库，仓管员依据供给商送货单对物料数量、名称、规格型号进展核对并签字确认〔无送货单，可使用公司内部单据【表一】〕。确认无误后进展送检，检验合格后进展入库〔不合格需给出评估结果，选购部依据评估结果处理〕。如图1

〔月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联选购〕

收货单

送货方：收货方：

【表一】

序号 物料名称 规格型号 计量单位 数量 备注

送货人： 送货日期： 收货人： 收货日期：

发料：

发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表〔物料清单〕开具生产单所需物料进展领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进展发料。物料发放后双方需签字确认〔领料单【表二】〕。如图2〔月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库〕

注：委外加工按领料程序发料〔除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批〕

领料单

【表一】

序号 物料名称 规格型号 计量单位 数量 备注

申请人： 部门经理： 库管：

成品〔半成品〕：

生产车间完成成品〔半成品〕生产，由车间组长开具成品〔半成品〕入库单，交由检验部进展检验检验合格后入库，仓管员清点入库〔入库单〕。入库单如图3

〔月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房〕

注：委外入库依据半成品程序入库〔除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批

入库单〔成品、半成品〕

序号 物料名称

【表三】

规格型号 计量单位 数量 备注

申请人： 检验部： 仓库：

治理

仓库现场治理

以5S为标准〔整理、整顿、清扫、去除、素养〕。仓库可分为：原材料库、半成品库、成品库，各类物料需按区域摆放做到集中相对。对仓库进展定时盘点，财务需适时监视确保数据准确。

仓库帐、单治理

无论是入库单还是出库单都必需签名。每张单据需编号按日期准时做台账日帐日清，确保库存准确。

退库

原材料、半成品、成品退库。由车间组长开具退料单注明退料缘由部门经理审核后，由质检部检验签字审核后退库，仓库方可办理退库〔签字〕。【表4】

对于废料仓库不做退库处理，由车间组长开具报废单注明退料缘由部门经理审核后，由质检部检验签字审核后报废。如需要补料必需附带对应报废单领料，仓库进展核对后补发料〔按领料程序〕。【表5】

注：其他部门退料由申请人本人签单，其他程序不变。

退料单

【表四】

序号

序号

物料名称

规格型号

退料缘由

计量单位

数量

备注

申请人： 部门经理： 检验部： 仓库：

报废单

【表五】

序号

序号

物料名称

规格型号

报废缘由

计量单位

数量

备注

申请人： 部门经理： 检验部： 仓库：

仓库单据治理：

原材料入库单一式四份〔白联、黄联仓库，红联财务，绿联选购〕全部原材料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

领料单一式三份〔白联生产，红联财务，黄联仓库〕全部领料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

成品入库单一式四份〔白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房〕全部领料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

全部单据需标准开出、统一安排。

盘点

仓库视状况确定时间对仓库库存物品进展盘点，仓库盘点全部物品后出盘点表与财务进展核对，对盘盈、盘亏物料核实，有财务调整数据。

3.6 呆滞品治理

仓库对库存时间、使用时间进展分析，做出统计分析表，向上级以及财务反响恳求做出处理。