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县住建局预算绩效管理工作实施方
案_
县住建局预算绩效管理工作实施方案为加强预算绩效管理,
建立健全财政绩效管理体制,促进财政资金科学配置、高效使用,按
照《x省委x省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《xx
市委、xx市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《xx
县委、xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件,
结合我局实际,制定财政预算绩效管理工作实施方案。
一、指导思想和工作原则
(一)指导思想
按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求,统筹
规划、分级管理、完善机制、强化应用,建立健全贯穿预算编制、执
行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度,不断提升财政资金
使用绩效,支持促进经济社会持续发展。
(二)工作原则
1.编制项目绩效目标。按照谁使用资金谁编制绩效目标的原则,
要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、
重点突出。
2.组织实施项目预算绩效管理工作,落实预算执行进度和绩效目
标完成情况。
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3.定期组织开展项目绩效自评工作。
二、工作目标
建立工作机制,建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程
和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等,部门预算项目支出
全面开展绩效管理。强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效,
提升我局绩效管理整体水平。
三、主要任务
部门的绩效预算管理包括:事前绩效评估、绩效目标管理、绩效
运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。
(一)事前绩效评估(评审)
组织开展项目评审,项目评审的肉容主要是项目立项的必要性、
投入的经济合理性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的
合规性等。
(二)绩效目标管理
结合实际全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目
标(绩效目标不仅要包括产出、成本,还要包括经济效益、社会效益、
生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标)。
1、绩效目标的内容和分类
(1)按照预算支出的范围和内容划分,包括基本支出绩效目标、
项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标。
基本支出绩效目标,是指部门预算中安排的基本支出在一定期限
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内对本部门(单位)正常运转的预期保障程度。一般不单独设定,而
是纳入部门(单位)整体支出绩效目标统筹考虑。
项目支出绩效目标是指项目建设的要求,设立并通过预算安排的
项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门(单位)整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定
的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和
效果。
(2)按照时效性划分,包括中长期绩效目标和年度绩效
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