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仓库治理制度及流程图

仓库治理制度及流程图

文件名称:仓库作业治理细则

文件编号:PM-W002-A

版本号: A/0

制定部门: PMC

生效日期: 2023、6、5

页 数: 13

制定/日期

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会签/日期:

修订内容

序

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修订摘要

修订人

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第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的治理水平,标准仓库相关治理,削减物料占用资金,提高资金利用率,特制定本方法。

其次条本方法标准仓库的物料治理,所称“物料”包括《选购治理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供给所需物资,避开资金呆滞与供货缺乏。

其次章 职责与职务

第四条仓库治理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并马上解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。制止私自将公司的材料底价与材料供给商名称有意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库治理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监视。

第七条仓库治理员的职责如下:

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格依据《进料验收治理方法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放与保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供给商送货必需依据仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根,不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。”

第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中其次联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知选购部门与供给商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供给商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员依据生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相全都。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表与库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PMC专员依据库存表填写请购单的库存量与选购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,马上与保管员核实并查明缘由,应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进展仓库盘点,并依据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。假设退料就是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,选购部接到退料单相关联次后应马上通知供给商补货,假设物料就是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产

报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。假设退料的同时仓库无备料,生产部门PMC应视状况紧急程度快速通过选购部要求供给商补货或填写请购单请购,月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品,填写《成品入库单》,交品质部门签字与生产的相关主管经理确认后,通知成品仓治理员,把货物放到成品库指定的位置,要求货物整齐,物料标签明确,治理员依据《成品入库单》通知市场部文员,文员速知会物流专员入库状况。

第十七条

第十八条

成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》,到成品仓库领取成品,《出货/送货单》须填写订单号与订单相应的内容,一联交仓库,一联交财务,一联存根,仓库应做到账物相符,月底要求盘存表上交财务。

对于客户退回的成品,销售支持部对退货的物料进展检查与核实,并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库,整齐的堆放在仓库的退货区,并做好仓库记录,通知生产部门开具送检单到品质部门检验,品质部将检验结果反响到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放,并做好标识。依据客户的要求准时补数发货,做到以一换一。

第四章环境/包装/搬运要