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北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表
R14—01
标准规定
检查要点
现场记录
评价
QJ3.1
Q4.1
1、是否结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文献？
2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划？
3、是否实行了检查、分析、改善质量管理活动的过程和结果？
结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文献。
对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。
对质量管理活动的过程和结果实行了检查、分析、改善。
√
√
√
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡建
审核日期
北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表
R14—01
标准规定
检查要点
现场记录
评价
QJ3.2
Q5.3
Q5.4.1
1、是否制定了质量方针？质量方针的内容是否与公司的经营管理方针相适宜，是否体现了公司的质量管理宗旨和方向？质量方针的内容是否涉及：遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中的良好形象；追求质量改善，提高质量管理水平？
质量方针是否改变。
是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。
否制定了可测量的质量目的，质量目的是否实现如何测量。
5、质量目的是否能体现：
满足建设单位和法规的规定，
工程质量的目的，
质量管理体系运营和工程质量改善的目的。
质量目的在公司的各部门和各层次是否进行分解贯彻，最高管理者是否对质量目的的实现情况进行了评价。
制定有质量方针，质量方针的内容与公司的经营管理方针相适宜，体现了公司的质量管理宗旨和方向，质量方针的内容涉及有：遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中的良好形象；追求质量改善，提高质量管理水平。
质量方针有改变。
对质量方针的适宜性进行评价。
制定了可测量的质量目的，质量目的是否实现可以测量。
质量目的体现了满足建设单位和法规的规定、工程质量的目的、质量管理体系运营和工程质量改善的目的。
质量目的在公司的各部门和各层次是否进行分解贯彻，最高管理者对质量目的的实现情况进行了评价。
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受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡建
审核日期
北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表
R14—01
标准规定
检查要点
现场记录
评价
QJ3.3
Q4.1
Q4.2.1
Q4.2.2
Q5.4.2
1、最高管理者是否对质量体系进行了策划？策划的内容是否涉及：质量管理活动、互相关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？
2、是否规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围）？是否根据质量管理体系的范围拟定质量管理内容，质量管理内容是否涉及：质量方针和质量目的管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及协议管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改善？
3、是否建立了文献化的质量体系，质量管理体系文献是否涉及：质量方针和质量目的；质量管理体系说明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度的支持性文献；质量管理的各项同记录？
4、手册的内容是否涉及：质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节和适当的理由；为质量管理体系编制的形成文献的程序/制度或对其引用；质量管理体系过程之间的互相作用的表述？
5、对质量体系的变更进行策划和实行时，是否保持体系的完整性？
最高管理者已对质量体系进行了策划，策划的内容涉及：质量管理活动、互相关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？
规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围），根据质量管理体系的范围拟定了质量管理内容，质量管理内容涉及：质量方针和质量目的管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及协议管理；建
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