压力容器质保体系内审检查表模板.doc

压力容器质保体系内审检查表

编号：NS-1QRT-15.8

被审质控系统或单位：质量管理办公室

审核项目

审核内容

审核记录

审核结论

合格

不合格

管理职责

质量方针和目的

1、质量方针和目的是否经法定代表人（或其授权的代理人）批准，形成正式文献。

2、质量方针和目的是否符合以下规定：

（1）符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能规定；

（2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量连续改善的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目的；

（3）质量目的进行量化和分解，贯彻到各质量控制系统及其相关的部门和负责人员，

（4）定期对质量目的进行考核。

1.经检查有经总经理批准的无质量方针及目的发布令

2.质量方针及目的符合审核规定

3.质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量连续改善的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目的

4.有质量目的量化及分解表并贯彻到相关部门及负责人员

5.有质量目的考核记录

合格

质量保证体系组织

是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实行质量控制活动。

经审有建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实行质量控制活动

合格

职责、权限

（1）是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统负责人员。

（2）质量保证工程师是否为管理层成员，且具有专业相关的知识，有质量保证体系建立、实行、保持和改善的管理职责和权限。

（3）是否规定各质量控制系统负责人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。

（4）是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统负责人员之间、各质量控制系统负责人员之间的工作接口控制和协调措施。

1.《手册》中有规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统负责人员

2.质量保证工程师为管理层成员，且具有专业相关的知识，有质量保证体系建立、实行、保持和改善的管理职责和权限

3.《手册》中有规定各质量控制系统负责人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限

4.《手册》中明确规定了各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统负责人员之间、各质量控制系统负责人员之间的工作接口控制和协调措施

合格

管理评审

（1）是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审？

（2）是否保存管理评审记录。

经审查质管办每年对质量保证体系进行一次管理评审，并存有管理评审记录

合格

审核组长：审核员：审核时间：2023-12-4

压力容器质保体系内审检查表

编号：NS-2QRT-15.8

被审质控系统或单位：质量管理办公室

审核项目

审核内容

审核记录

审核结论

合格

不合格

质量保证体系文献

质量保证手册

是否描述了质量保证体系文献的结构层次和互相关系，并至少涉及以下内容：

（1）术语和缩写；

（2）体系的合用范围；

（3）质量方针和目的；

（4）质量保证体系组织及管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定。

手册中描述了质量保证体系文献的结构层次和互相关系并涉及以下内容

（1）术语和缩写；

（2）体系的合用范围；

（3）质量方针和目的；

（4）质量保证体系组织及管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定

合格

程序文献（管理制度）

（1）程序文献（管理制度）是否质量方针相一致

（2）是否满足质量保证手册基本要素规定，

（3）是否符合本单位的实际情况，具有可操作性。

程序文献（管理制度）质量方针相一致、能满足质量保证手册基本要素规定，符合本单位的实际情况，具有可操作性。

合格

作业(工艺)文献和质量记录

（1）是否符合公司产品特性

（2）是否满足质量保证体系实行过程的控制需要

（3）文献格式及其涉及的项目、内容是否规范标准。

作业(工艺)文献和质量记录

符合公司产品特性

满足质量保证体系实行过程的控制需要

文献格式及其涉及的项目、内容规范标准。

合格

质量计划

（1）是否能有效控制产品（设备）安全性

（2）是否可以依据各质量控制系统规定，合理设立控制环节、控制点（涉及审核点、见证