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内审外审工作步骤全程含时间间隔

Makealittleprogresseveryday,January5th,2020

内审外审工作步骤全程含时间间隔

1、内部审核计划

编制：年8月6日

审批：年8月8日

批准：年8月8日管代批准

2、内部审核实施计划

其中的时间安排：现场审核时间：年8月20日～21日

纠正措施完成时间：8月30日前

审核报告发布日期：9月15日前

3、现场审核计划日程安排

8月20日上午、下午8月21日上午、下午

4、内审首次会议须有签到表

5、内审检查表各个部门

6、内部质量审核报告编制：8月30日;批准管代8月

30日

7、内审不合格报告效果验证：8月28日

8、纠正措施实施表提出日期8月21日;预计完成日期8月30日前;完