质量与环境管理手册.docVIP

质量管理手册修订记录

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修改内容

记录人

目录

0.1

封面

0.2

质量/环境手册修订页

1

0.3

目录

2

1.1

关于手册的说明

3

1.2

任命书

4

1.3

公司简介

5

1.4

组织结构和职责

6

1.5

质量/环境方针和目的

10

2.0

范围

11

2.1

总则

11

2.2

应用

11

3.0

引用标准

12

3.1

术语和定义

12

4.0

质量/环境管理体系

13

5.0

管理职责

17

6.0

资源管理

21

7.0

生产服务的实现与环境管理体系运营控制

23

8.0

测量、分析和改善

28

表一(质量/环境管理体系文献清单)

16

表二（职能分派对照表）

33

表三（两个体系标准条款对照表）

35

表四ISO9001:2023/ISO14001:2023管理体系职能分派表

36

表五过程方法辨认37

表六业务过程流程39

1.1关于手册的说明

1.1.1质量/环境管理手册的编制依据

本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有关两个标准的法律法规及其他规定，有关基础与术语引用了GB/T19000idtISO9000标准。

1.1.2质量/环境管理手册的编制、审核、批准

质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；

b)管理者代表负责审核质量/环境管理手册；

c)总经理批准质量/环境管理手册。

1.1.3质量/环境管理手册修订

本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除也许影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。

质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:

a.质量/环境方针改变时；

b.质量/环境管理手册合用范围作重大改变时；

c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；

d.质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版,全面修改换版时升为B/0、C/0…版以

此类推。章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3…。

（例）制定期：A/0(第1版)

章节修改时：A/1(第1版第1次修改)

当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归0。例如某文献当前的版本为A/9，当再次部分修改后新的版本应为B/0。

1.1.4文献和表单变更作业流程：

责任部门管理者代表/品管负责人总监/副总公司文控中心

NG提出申请汇总审批发行

NG

本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文献的持有者，并回收旧文献防止混合使用。文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标记，以供查考和追溯。

１.２管理代表任命书

现根据ISO9001：2023质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：2023环境管理体系（简称EMS）及客户的规定来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下：

1．负责本公司QMS及EMS所需过程的建立、目的实行及维持改善。

2．向总经理报告QMS及EMS执行的成效及任何须要之改善。

3．保证让公司全体成员对客户需求的了解得以连续提高。

4．负责与对外相关体系活动及质量规定的沟通和执行，以获取QMS/EMS/客户规定的最新资讯并对内培训宣导与执行实行。

5.负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作!

此任命从即日起生效！

总经理：