原创力文档- 1、本文档共44页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
****有限公司
****有限公司
KPI
KPI
指
标
****有限公司
KPI指标体系
KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，重要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容涉及：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
1．市场开发（M＆D）
1．1销售目的达成率
指标名称
销售目的达成率
指标定义
指年度销售目的经分解后形成月度销售目的实际达成的比率。
设立目的
考核营销部门在销售方面目的与实际情况的对比。销售目的可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目的达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目的销售额(KVA)×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额记录。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行记录。
数据收集
市场部
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
记录周期
每日、每月一次
记录方式
数据和趋势图
1．2销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品的销售额(KVA)比去年同期增长的比例。
设立目的
反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式
销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%
相关说明
·可按产品种类记录。
·销售额要以实际出货的为基准。
·在管理运用上，可按营业区作记录分析。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的销售记录和财务报表
数据核对
财务部
记录周期
每月一次
记录方式
数据和趋势图
1．3市场拓展投入产出比
指标名称
市场拓展投入产出比
指标定义
某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的
考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简朴地说，就是每花一元钱，作多少生意。
计算公式
市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%
相关说明
·费用总计涉及房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以协议金额为准。
·在管理运用上，可按营业区作记录分析。
数据收集
市场部
数据来源
市场部的销售记录和财务资料
数据核对
财务部
记录周期
每月一次
记录方式
数据和趋势图
1．4货款回收计划完毕率
指标名称
货款回收计划完毕率
指标定义
指在一定期期内货款回收金额与计划回收金额之比
设立目的
考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式
货款回收计划完毕率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%
相关说明
·按财务规定的付款进度进行记录。
·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为
准。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的货款记录和财务资料
数据核对
财务部
记录周期
每日、每月一次
记录方式
数据和趋势图
1．5协议执行比率
指标名称
协议执行比率
指标定义
以月度或年度到期协议的执行情况。
设立目的
该指标针对市场部或业务员对协议的预审及追踪力。
计算公式
协议执行比率=当期协议执行金额(KVA)÷当期协议应执行金额(KVA)×100%
相关说明
·预先获得客户书面展延的协议以展延的日期为记录基准。
·展延告知必需在交期前多少天告知，由公司决定。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的货款记录和财务资料
数据核对
财务部
记录周期
每月、每年一次
记录方式
数据和趋势图
1．6成品库存周转率
指标名称
成品库存周转率
指标定义
一定期期内，成品实际库存的平均周转次数
设立目的
反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率＝本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100%
相关说明
·成品计算用元或KVA。
·出货金额以协议金额或标准价格计算。
数据收集
市场部
数据来源
市场部的销售记录、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表
数据核对
财务部
记录周期
每月、每年一次
记录方式
1．7市场占有率
指标名称
市场占有率
指标定义
某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。
设立目的
通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。
计算公式
市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%
相关说明
·产品种类为按KVA（或元）,记录数据收集周期每年一次
·根据年度销售，拟定与上一年同期对比。
·假如没有上一年同期的资料，可以拟定与本期计划相比。
·资料对的性的确
文档评论（0）