“双重预防体系”制度汇编.docxVIP

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安全生产风险分级管控制度

1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危（wei）险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。

2.合用范围合用于公司生产经营活动中风险点确定、危（wei）险源的辩识、风险评价和控制。

3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。

4.危（wei）险源辨识及风险评价程序

采用工作危害分析法(JHA对作业活动类风险点进行危（wei）险源辨识，即：针对每个作业活动中的每一个作业步骤或者作业内容，识别出与此步骤或者内容有关的危（wei）险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。

采用安全检查表法(SCL法)对设备设施类风险点进行危（wei）险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。

5.风险评价方法和管控措施制定和实施

5.1风险评价方法

公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

(1)确定危害事件发生的严重程度(S)

对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

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赋值表1危害事件发生的严重程度(

赋值

人员伤害情况财产损失、设备设施

人员伤害情

况

财产损失、设备

设施损坏

等级

环境破坏

基本无影

响

设备、设施周围受影响

作业点范

围内受影

响

造成作业

区域内环

境破坏

声誉影响

本冈位或者作业点

没有造成公众影响

引起省级媒体报导，一定范围内造成公众影响

引起国家主

流媒体报导

合性

一次事故直接经

普通无损伤济损失在

普通无损伤

济损失在5000

元以下

一次事故直接经济损失5000元

及以上，1万元以

下

一次事故直接经

济损失在1万元

及以上，10万元以下

一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元

以下

1

1至2

1至2人轻伤

造成1至2人重伤

3至6人轻伤

1至2人死亡

3至6人重伤或者严重职业病

2

规章制度要

求

3不符合公司

3

程序要求

4潜在不符合

4

法律法规要

求

3人及以上死亡7

3人及以上死亡

7人及以上重伤

造成周边

环境破坏

引起国际主

流媒体报导

违法

5

济损失在100万

元及以上

(2)确定危害事件发生的可能性(L)

对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

表2危害事件发生的可能性(L)

员工胜任程度(意识、技能、经验)不胜任(无尚岗资格证、无任何培训、无操作技能)偏差发生

员工胜任程度(意识、技能、经验)

不胜任(无尚岗资格证、无任何培

训、无操作技能)

偏差发生频率

每次作业或者每

月发生

安全检杳

操作规程

无操作规程或者从不执行操作

规程

无检杳(作业)标准或者不按标准

无检杳(作业)标准或者不按标准检

查(作业)

5

检查(作业)标准不全或者很少按标准检查(作业)发生变更后检查(作

检查(作业)标准不全或者很少按标准检查(作业)

发生变更后检查(作业)标准未及时修订或者多数时候不按标准检杳(作

业)

不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作

技能差)

操作规程不全或者很少执行操作规程

发生变更后未及时修订操作规程或者多数操作不执行操作

规程

每季度都有发

生

4

普通胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾经多次出错)每年都有发生3监控措施能满足控制要求，但时常被停用或者发生变更后不能及时恢复；有应

普通胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾经多次出

错)

每年都

有发生

3

标准完善但偶尔不按标准检查、作业胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)高度胜任(有上岗

标准完善但偶尔不按标准检查、作

业

胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)

高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识

强)

每年都有发生或者曾经

发生过

操作规程齐全但偶

尔