检查货款回笼流程图.doc

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KP06.02.07.02.04检查货款回笼状况

3.流程环节

编号

业务活动

操作岗位/部门

业务表单

描述

催促货款及时到位

运销处油气销售科销售岗位

核算货款与否到位

运销处油气销售科销售结算岗位

进帐单；现金交款单

编制欠款明细表及销售状况报表

运销处油气销售科销售结算岗位

油气产品欠款明细表；销售事业部油品销售货款状况表

审核

吐哈油田运销处清欠领导小组

审核

吐哈油田运销处主管领导

核算货款回笼状况

会计核算中心生产成本科销售核算岗位

审核

吐哈油田财务资产处主管领导

审核

吐哈油田清欠领导小组主管领导

开展欠款清欠

吐哈油田运销处清欠领导小组

4.流程接口

无

该用户很懒，什么也没介绍

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