木板企业板材加工厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板].docx

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板材加工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件

板材加工企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/RAH-001-2019

2019-2020版

发布日期：2019-04-15实施日期：2019-07-15

XX木板有限公司

目录

TOC\o2-3\h\z\t标题1,1第一部分风险分级管控体系 6

第1章总则 7

1.1适用范围 7

1.2编制依据 7

1.2.1相关法规及规定 7

1.2.2部门规章 8

1.2.3地方法规及文件 10

1.2.4标准和规范 11

1.3总体要求、目标与原则 13

1.4术语和定义 13

1.4.1风险 13

1.4.2危险源 14

1.4.3风险点 14

1.4.4风险辨识 14

1.4.5风险评估/评价 15

1.4.6风险分级 15

1.4.7风险管控 15

1.4.8风险信息 16

1.4.9重大风险 16

1.4.10重大危险源 16

第2章工作机制 17

2.1安全风险分级管控工作责任体系 17

2.2安全风险分级管控工作制度 18

2.2.1总则 18

2.2.2组织管理 18

2.2.3安全风险辨识 19

2.2.4方法及要求 23

2.2.5检查考核 26

2.2.6常用安全风险评估方式方法 28

2.3安全风险管控流程 31

第3章风险点识别方法 34

3.1风险点识别范围的划分要求 34

3.2风险点识别方法 34

3.3风险评价方法 34

3.4风险控制措施策划 35

3.5风险分级管控考核方法 35

3.6风险点识别及分级管控记录使用要求 35

第4章风险点分类标准 36

4.1物的不安全状态 36

4.2人的不安全行为 37

4.3作业环境的缺陷 38

4.4安全健康管理的缺陷 38

第5章风险识别措施 44

5.1木板厂危险源（风险点）及辨识标准清单 44

5.2生产部主要危险、有害因素识别 56

第6章作业条件风险程度评价——MES法 72

6.1风险的定义 72

6.2事故发生的可能性L 72

6.3事故的可能后果S 73

第7章作业风险分析法（TRA） 76

7.1事故发生的可能性（L）取值 76

7.2事故发生的严重程度(S)取值 77

7.3风险矩阵 78

7.4风险分级 78

第8章风险分级管控建设成果 80

8.1风险责任人划分 80

8.2风险评估表 83

8.3风险控制措施及实施期限 84

8.4粉尘涉爆企业（木板加工企业）安全检查表 84

8.5企业工作危害分析（JHA）记录表 147

8.6企业安全检查表表法（SCL）记录表 153

8.7作业活动清单 169

8.8安全检查对照样表 169

8.9设备设施清单 177

第9章保障措施 178

9.1成立安全风险预控管理保障工作小组 178

9.2安全风险预控管理的培训 178

9.2.1培训基本要求 178

9.2.2安全和业务技术培训管理 179

9.2.3风险预控管理培训考核评估管理 181

9.3安全风险预控管理的检查与考核 182

9.3.1检查方式 182

9.3.2检查内容 183

9.3.3考核评分办法 183

9.3.4考核奖惩办法 184

9.4其他保障措施 184

第10章风险分级管控程序框图 187

第11章风险告知卡 188

第12章附表 255

12.1安全风险预控管理专项培训计划表 255

12.2公司安全风险预控管理考核表（表1） 256

12.3安全风险预控管理考核表（表2） 257

12.4安全风险预控管理考核表（表3） 258

第二部分隐患排查治理体系 260

第1章总则 261

1.1编制目的 261

1.2术语及定义 261

1.3编制依据 262

1.4基本要求 265

1.4.1健全机构 265

1.4.2