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2024-06-29 发布于湖北
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超市采购业务流程图.docx

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超市一般业务管理总流程

采购部与供应商洽谈新商品引进

《旧供应商新商品引进流程》与否新供应商否

《旧供应商新商品引进流程》

与否新供应商

是

《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、管理

采购部与店面共同分析

与否有滞销或质量问题

《退货管理流程》采购部处理处理

《退货管理流程》

采购部处理处理

采购部分析经营与否有问题

否

信息部：新商品试销与否

信息部：新商品试销与否已经到期

否

是

《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流》程

与否新供应商

《结算流程》不需

《结算流程》

超市新供应商商品引进流程

采购员洽谈新供应商及新商品

将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等

商品

商品与否已经有经营

已经有经营

不

同

意

无

将供应商详细状况

将供应商详细状况资料列表

填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》

申报采购经理

申报采购经理/总监审批

采购部录入组录入：

1、新供应商资料

2、新商品资料

3、设定商品状态

采购员下新品订单，并

采购员下新品订单，并告知门店

超市旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈

不

同

意

采购文员填写《新品录入资料表》

采购部主管

采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认

同意

采购部录入组录入新商品资料并确认

新品资料单转交店长

采购员下新品订单，并

采购员下新品订单，并告知各门店

超市联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商代销或扣点条件

不

同

采购主管与供应商草签联营或代销协议

供应商在

供应商在协议上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核

同意

总经理签名

总经理签名与否同意

不一样意

同意

采购员与供应商协议

采购员与供应商协议签订立案（一式三份）

供应商留底

采购部留底

财务部留底

采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》

整顿

整顿费用收取清单

采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序

超市新商品转正流程

信息部每周一次检查，试销已到期新商品

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