工作方案徐州生产室.doc

第一部分：年度目的

类型

目标

目的（指标）量化

岗位分解

结

果

目

标

1、销量额目的

7.68亿

主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长.

2、生产毛利额

8448万元

主管

3.质量目的

3.1、产品质量合格率≥98%（=1\*GB3①内含量；=2\*GB3②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。）

3.2、质量因素退货0吨

3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）

3.4、市场产品质量满意度≥85%

主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长

4．成本下降目的

4.1原材料成本下降：0.25%

主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长

4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（涉及修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）

主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒

4、3养分含量达成率：内控达标率100%

主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长

5.生产劳动率

·班产量达标率≥80%目的班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。

·人均产量达标率%≥90%目的；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人

主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长

6生产计划准确率

生产计划准确率100%

主管

7、物控及物流成本

因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本

生产主管、工艺员

过

程

指

标

8.误机台时

≤6时/时

包机班

9.每月重点性工作

9.1、完毕率≥95%；

9.2、每月三项重点性工作目的完毕PK竞赛

主管、工艺员、班长

10、学习创新与培训管理

1.培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，并每半月PK评估一次。

主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长

2.新产品销售额占总销售额的30%

主管、工艺员

11、设备问题现场解决时效

出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出因素，制定出解决问题的办法并实行检修。

包机班、电脑员

12、设备维护保养检查评级

每月车间组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评估。

包机班、电脑员

13、员工价值

职工留用率≥95%,员工≥90%

主管、生产班长

14、安全与保密管理

保密0泻漏

主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长

15、异常点控制

A、操作规程手册

B、措施有效

C、岗位熟悉明确

主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长

16、质询管理

公司月度重点性工作每旬质询一次

部门月度重点性工作每旬/5天质询一次

项目按规划进度分阶段质询

主管

17标杆树立

树立班组1个，员工20个

主管

18培训管理

·训练计划达成率≥85%

·管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。

·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。

主管、工艺员、班长

19内部数据据解决准确率

数据解决准确率100%

工艺员、电脑员

生产主管年度工作目的

Q/XZ.BT—2023姓名：直接主管：总经理考核期：2023年月份

类型

目的/指标量化

量化/细化

衡量方法

计算公式

考核方法

数据来源

权重

结果

目的

70%

1、销量额目的

7．68亿元

财务部每月根据SAP系统数据记录

完毕率%=完毕实绩/目的×100%

完毕率在45%以下，本项为零；完毕率在45%~70%之间，每完毕1%，得本项的4%；完毕率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。

财务室

10%

2、生产毛利目的

8448万元

财务部每月根据SAP系统数据记录

生产毛利=销售价格—制导致本89%

完毕率在45%以下，本项为零；完毕率在45%~70%之间，每完毕1%，得本项的4%；完毕率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。

财务室

5%

3.

产品质量目的

3.1产品质量合格率≥98%

≥98%

=1\*GB3①内含量；=2\*GB3②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。

合格率=合格吨数/总产量*100%

完毕率在90%以下，本项为零；完毕率在90%~100%之间，每完毕1%，得本项的10%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。

质控室

4%

3.2质量因素退货0吨

0吨

物流部每月在