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公司员工外出管理制度（精选9篇）

公司员工外出管理制度篇1

为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司

实际，特制定本制度：

一、适用范围及原则

1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。

2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速

回的原则。

二、外出办事审批程序

1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理

批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。

2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；

一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。

三、具体要求

1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明

确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。

2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，

填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。

3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重

复签字审批，并将《出差审批表》后附。

四、其他事项

1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记

表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。

2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业

务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记

录。

3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理

私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。因其他理由在外

停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。

4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做

违反国家法律、法规及道德的事情。

5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。

6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管

理，认真做好记录，以便查阅。

7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所

称以上，不包括本数。

公司员工外出管理制度篇2

为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系，提

高工作效率，制定本制度如下:

一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》，

报部门负责人批准。部门负责人外出，由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等，送件后，将

自动通知前台，并记录在办公系统中，以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”，此

单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后，第一时间登录办公系统，自己做返回登

记。

六、本制度由人力资源部监督执行，副总经理以上岗位不参照此

规定。

公司员工外出管理制度篇3

为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待制

度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展

工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、

住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销

外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计

算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准。

类别项目

职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准__

元

一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实

二类部门经理(含副)硬卧二等舱经济舱按实报销三星按

实

三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实

报销省外200

省内150

2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实

报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的.，

经总经理批准方可乘坐飞机