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皮革鞋厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件
皮革加工企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编
编号：Q/RAH-001-2019
2019-2020版
发布日期：2019-04-15实施日期：2019-07-15
XX皮革厂
目录
TOC\o2-3\h\z\t标题1,1第一部分风险分级管控体系 6
第1章总则 7
1.1适用范围 7
1.2编制依据 7
1.2.1相关法规及规定 7
1.2.2部门规章 8
1.2.3地方法规及文件 10
1.2.4标准和规范 11
1.3总体要求、目标与原则 13
1.4术语和定义 13
1.4.1风险 13
1.4.2危险源 14
1.4.3风险点 14
1.4.4风险辨识 14
1.4.5风险评估/评价 15
1.4.6风险分级 15
1.4.7风险管控 15
1.4.8风险信息 16
1.4.9重大风险 16
1.4.10重大危险源 16
第2章工作机制 17
2.1安全风险分级管控工作责任体系 17
2.2安全风险分级管控工作制度 18
2.2.1总则 18
2.2.2组织管理 18
2.2.3安全风险辨识 19
2.2.4方法及要求 23
2.2.5检查考核 26
2.2.6常用安全风险评估方式方法 28
2.3安全风险管控流程 31
第3章风险点识别方法 35
3.1风险点识别范围的划分要求 35
3.2风险点识别方法 35
3.3风险评价方法 35
3.4风险控制措施策划 36
3.5风险分级管控考核方法 36
3.6风险点识别及分级管控记录使用要求 36
第4章风险点分类标准 37
4.1物的不安全状态 37
4.2人的不安全行为 38
4.3作业环境的缺陷 39
4.4安全健康管理的缺陷 40
第5章风险识别措施 45
5.1皮革加工企业主要风险分析点 45
5.2皮革加工企业危险源（风险点）及辨识标准清单 48
第6章作业条件风险程度评价——MES法 68
6.1风险的定义 68
6.2事故发生的可能性L 68
6.3事故的可能后果S 69
第7章作业风险分析法（TRA） 73
7.1事故发生的可能性（L）取值 73
7.2事故发生的严重程度(S)取值 74
7.3风险矩阵 75
7.4风险分级 75
第8章风险分级管控建设成果 77
8.1风险责任人划分 77
8.2管材加工有限责任公司作业岗位清单 81
8.3工作危害分析（JHA）及风险评价表 84
8.4风险控制措施 110
8.4.1机械设备的使用及保养 110
8.4.2皮革生产企业危险源防范及应急救援措施 112
8.5编制风险控制措施计划 120
8.6选择风险控制时考虑因素 120
8.7控制措施优先选择原则 121
8.8风险控制效果评审 121
8.9公司风险等级分布信息表 121
第9章保障措施 125
9.1成立安全风险预控管理保障工作小组 125
9.2安全风险预控管理的培训 125
9.2.1培训基本要求 125
9.2.2安全和业务技术培训管理 126
9.2.3风险预控管理培训考核评估管理 127
9.3安全风险预控管理的检查与考核 129
9.3.1检查方式 129
9.3.2检查内容 129
9.3.3考核评分办法 129
9.3.4考核奖惩办法 130
9.4其他保障措施 130
第10章风险分级管控程序框图 131
第11章风险告知卡 132
第12章附表 195
12.1安全风险预控管理专项培训计划表 195
12.2公司安全风险预控管理考核表（表1） 196
12.3安全风险预控管理考核表（表2） 198
12.4安全风险预控管理考核表（表3） 199
第二部分隐患排查治理体系 201
第1章总则 202
1.1编制目的 202
1.2术语及定义 202
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