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企业发展计划书

经营计划书怎么写篇一

为更好地规划x年全年经营工作，利用有限资源创造最大价值，同时，

为培养公司的战略执行能力，有效地展开全年各项行动，公司决定：编制

x年度经营规划及其配套方案，推行目标管理。现就有关问题通知如下：

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：

（一）出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年

度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公

司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具

体工作成果体现在下列文件上：

1、《xx公司年度经营发展计划(》

2、《xx公司年度财务预算计划(》

3、《经营团队目标管理责任书(》

（二）出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运

营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管

理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文

件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(》

7、《年度人力标准配置计划(》

8、《年度人工成本总量计划(》

9、《员工薪酬管理基本规则(》

（三）培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所

有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为

今后每年的年度计划工作打好基础；年度计划编制工作完成后，应整理、

形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执

行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也

需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办

统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。

组长：

副组长：

成员：

三、工作内容、步骤与时间表

x年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表

进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测x

年和x年全年的产品销售量、销售收入，提出《-x市场销售预测和目标

计划》草案。（x10月20日前）

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算全年公司

销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《x年度

关键财务指标预测报告》。（x10月25日前完成）

3、销售计划：运营和销售中心确定20xx年度销售目标、达成目标的

关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产

品运营年度行动计划和绩效管理办法（)》草案、《市场销售年度行动计

划和绩效管理办法（）》草案（不含绩效管理部分）。(x11月1日前完

成）

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、

关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产

品研发年度行动计划和绩效管理方案（)》草案（不含绩效管理部分）。

(x11月5日前完成）

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定

实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成

本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（)》草案、

《制造管理年度行动计划和绩效管理办法（）》草案（不含绩效管理部

分）。(x11月10日前完成）

6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，

汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年

度人力标准配置计划（)》草案、《年度人工成本总量计划（）》草案。

(x11月14日前完成）

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，

进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏

平衡、责任目标值和争取目标值），提出《xx公司年度财务预算计划（)》

草案。(x11月21日前完成）