分包签证管理办法.pdfVIP

为加强司属项目分包签证管理，规范分包签证行为，减少企业经济效益流失，根据局及公司相关规章制

度，结合公司的实际情况，制定本办法。

一、原则

1.分包签证批准权限为公司合约部，项目部只有审核权；

2.以分包合同及分包人投标承诺为依据、现场发生为事实，把握“实事求是、量入而签”的原则；

3.对分包人的签证不得完全参照或等同于承包人同发包人的签证工程量，应以分包人实际发生的工程量

为准；

4.项目经理部任何人员不得签订合同外的施工单价或总价，合同没有约定单价的由分包人报价，经项目

商务经理、项目经理部审核后报公司审批。

二、分包工程签证审批流程图

分包人

在完成项目部指令、设计变更，以及其他引起合同价款调整的事项发生后7天

内提交签证单4份

项目专业工程师（或总工、项目生产副经理）

接到后2天内审核完

项目商务部门

接到后2天内审核完

项目商务经理

接到后2天内审核完

项目经理,

在接到后2天内审核完

公司合约部审批，重大事项报总经济师审批,

在接到后2天内审批完

注：签证文件逐级传递审批；

意见反馈、洽商，批准后的签证文件下传

三、分包人提交签证单的要求：

1.工程指令签发时间及编号；

2.签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期；

1

3.签证的依据（工程指令、变更或任务书等函件作为附件）；

4.签证事实及完成情况简述；

5.涉及的工程量和金额；

6.其它需注明的情况。

分包人应按照本办法所附签证单表格填写，上述内容、资料不全，项目部可拒绝接受。

四、审核依据

1.工程指令、施工任务书及现场变更单等书面函件；

2.工程特点及现场实际施工情况；

3.分包人的合同、承诺书、补充协议、公司核定的单价确认函；

4.工程图纸；

5.其它。

五、项目经理部的审核要求

1.严禁白条签证。项目部签证经办人（专业工程师、主管生产副经理、总工）、项目商务部、商务经理、

项目经理应按照审核依据签署实质性具体意见，对于签证的理由进行详细的陈述。

2.任何签证尽量避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，必须说明工作量情况，工人施工起

止时间及人数，机械设备运转时间及数量，否则项目商务经理和项目经理不得予以审核审批。

3.对于因设计变更造成返工项目，必须注明返工原因。

4.如果涉及到非分包人原因返工时，应要求分包人于当日会同项目经理部的现场工程师办理返工量签

证；如果涉及到工程量增加且根据工程指令等不能计算出增加工程量时，应要求分包人于该工程指令完成七

天内，会同现场工程师到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。

5.项目商务经理和项目经理对以下情况的签证单不得予以审核：虚假签证、重复签证、过时效签证、未

按上述程序办理的相关签证。

6.杜绝先签证后施工的情况出现，必须由项目经理、生产副经理、商务经理联名签发书面工作指令后

方可同意分包人进行施工；对于一次性零星用工超过400小时的，或对于同一工作内容涉及金额大于5000元

以上的，必须经项目经理部主要人员讨论决定,并及时报公司主管部门备案后方可同意分包人进行施工。

7.签证单一式三份，现场责任工程师接到签证后，由项目部人员逐级递交、审核，经公司批准后，一份

留公司合约部，一份由项目商务部留存，一份返还分包人。项目商务经理应对各分包人的签证单分别进行编

号保存，并建立签证台帐。

六、审批权限

1.项目经理部有权按照分包合同相关条款拒绝分包人提出的签证事项。

2.项目部现场