高校审计发现共性问题清单(2021版).pptxVIP

高校审计发现共性问题清单(2021版)by文库LJ佬2024-06-22

CONTENTS数据保护与隐私财务管理人力资源管理设施与设备管理学术研究校园文化建设

01数据保护与隐私

审计过程：

数据处理合规性问题

数据分析：

教学数据分析合规性风险

审计过程数据存储:

涉及个人数据的存储是否符合隐私法规，数据备份安全是否得到保障。

隐私政策:

校园APP、网站的隐私政策是否清晰明了，用户数据采集目的是否合法合规。

数据分享:

学生个人信息的分享是否经过充分授权，数据泄露风险如何防范。

数据分析数据分析分析工具:

学校使用的数据分析工具对教师和学生数据的采集、分析准确性的校验程度。数据采集:

教学平台对学生学习过程数据的收集方式和用途合规性评估。数据处理:

教学数据的脱敏和脱标准处理过程是否规范。

02财务管理

财务管理审计范围：

财务流程管理关键风险资产管理：

固定资产安全管理问题

审计范围审计范围费用支出:

学校财务报销流程是否规范，费用支出审批是否符合制度规定。财务透明:

学校财务年度报告的真实性和透明度评估。经费使用:

学校各经费使用情况的记录和核实方法，公款挥霍等问题的防范措施。

资产登记:

学校固定资产台账的完整性和真实性，资产盘点是否及时准确。

资产使用:

固定资产使用情况、维护保养是否符合规定，资产遗失的风险控制措施。

减值处理:

资产减值计提、处置流程的规范性和合理性评估。

03人力资源管理

人力资源管理人力资源管理招聘管理:

人员选拔程序与公平性员工发展：

绩效考核与晋升机制

招聘管理招聘政策:

学校人才招聘政策的公开与公平性，招聘程序的透明度评估。面试流程:

招聘面试流程的规范性和公正性，候选人资格审核的客观性。用工合同:

员工用工合同的合规性、终止等规定的执行情况。

员工发展绩效管理:

学校员工绩效考核标准的公平性和科学性，绩效奖励的公开与激励。

晋升机制:

员工晋升评审流程的清晰度，晋升依据的公正与合理性。

培训发展:

员工培训计划的有效性评估，培训需求与实际落实度的匹配。

04设施与设备管理

设施与设备管理设施与设备管理安全管理：

校园设施安全隐患排查资源利用：

节能减排与资源回收

安全管理安全管理食堂卫生:

食堂环境卫生安全检查和食品安全管控措施的执行。设备检修:

实验设备、教学设备的检修计划和执行情况，设备维护保养标准是否到位。建筑安全:

学校校园建筑结构的稳定性评估和维护情况，安全出口设置是否符合要求。

节能措施:

学校节能减排政策的贯彻执行情况，宿舍、教学楼等用电用水情况的监控与改进。资源回收:

废旧物品、废弃设备的回收利用机制，校园垃圾分类和资源再利用进展。绿化管理:

学校绿地保护和绿化建设进展，环保意识的普及与实践情况。

05学术研究

学术研究科研能力学术正气与诚信考核学风建设科研项目管理与成果评估

学风建设学风建设学术规范:

学校学术规范制度的完善与执行情况，学术道德建设的推进和成效评估。抄袭查重:

学术论文查重制度的贯彻执行，抄袭学术刊物的查处措施。诚信考核:

学术诚信教育与考核机制的有效性和公正性，违纪违规处理的规范性。

科研能力科研能力项目申报:

科研项目立项申报流程的规范化，项目经费使用监督机制的完善。

研究成果:

学校科研成果转化情况评估，专利申请和转让流程合法性。

学术交流:

学校学术交流平台建设情况，学术活动质量和频率的评估。

06校园文化建设

校园文化建设文化氛围：

校园文化建设和传承校园管理：

教育管理改革与创新

文化氛围文化氛围价值观宣传:

学校价值观、校训的宣传推广和实践活动，校园文化内涵的传承与发展。校园活动:

学生社团、组织活动和校园文化节日的丰富性和吸引力评估。志愿服务:

学校志愿服务活动的开展与参与率，校园志愿文化的建设情况。

校园管理校园管理教师队伍:

教师队伍建设和教职员工培训机制的实施状况，教学质量评估和提升措施。学生管理:

学生综合素质评价机制和学生发展规划，学生心理健康服务和辅导工作开展情况。校园环境:

校园建设与改造规划，校园环境整治和绿色校园建设。

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