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安全风险管控制度

各（区）队、科室：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能

存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成

之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障

能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节

可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分

析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主

体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主

体。

二、“安全风险分级管控”____机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：矿长、党委书

记常务副组长：安全副矿长

副组长：总工程师生产副矿长开拓副矿长

机电副矿长生活副矿长经营副矿长党委副书记、工会主席

成员：安全副总通风副总采煤副总开拓副总

机电副总电气副总地质副总副总会计师采煤助理开拓助理运输助

理、安全助理、机电助理、调度室主任、安监站第一副站长、职业健

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康办主任、技术科科长、通风区区长、地质科科长、机电科科长、防

尘区区长、培训科科长、宣传部部长、搬家办主任、考核办主任、工

资科科长、九宫派出所所长等。

领导组下设办公室，____

（二）领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负

责。

2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考

核。

3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工

作。

4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险

辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本

岗位的安全风险辨识管控。

（三）办公室职责

“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管

控”工作的实施情况，具体职责如下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨

识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

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2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源

的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性

分析）；

3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工

作；

4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检

查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其

他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

（一）综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自____，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽

调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、

环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、

作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，

并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威

胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通

过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发

因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

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每月由各分管副矿长牵头____相关业务部门进行一次本专业系统

的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长____本系统

骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区

域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全

管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队负责人每周____本单位人员，对本单位作业区域开展全面的

安全风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区