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B01诚信因素识别分析及信息收集记录表-示例
NUMPAGES8
2.2.2
计算机和自动化设备功能应正常，并进行验证和有效维护。
功能不正常
设备失准
检验检测数据无效
审查是否按规定进行验证，制定维护计划并实施的情况
是
未验证
无法证明相关设备有效性
检验检测数据的可靠性被质疑
未有效维护
致使相关设备存在失准的可能
可能提交失准的检验检测数据
2.2.3
检验检测设施应有利于检验检测活动的开展。
设施与检验检测活动不匹配
致使相关设备存在失准的可能
可能提交失准的检验检测数据
审查设施配置和验收情况
是
2.3
技术要求
样品管理
本机构应当按照相关标准和技术规范的要求，对检验检测样品的标识、储存、流转和处理进行管理，利用有效手段识别样品的来源，保护样品安全性和完整性，并保存有关记录。
样品控制失效
样品可能失效
可能提交无效的检验检测数据
审查样品进行控制和监督情况
是
未记录或未保存记录
无法证明样品的有效性
检验检测数据的可靠性可能被质疑
2.4.1
技术要求
标准方法
本机构应严格依据检验检测制度、标准、方法、程序、方案、作业指导书等从事检验检测工作，确保相关要求的有效性；
工作依据不足或执行不严格
适用方法有偏差，可能造成检验检测数据失准
可能提交无效的检验检测数据
审查相关依据的有效性并进行监督
是
2.4.2
检验检测方法的偏离，应有相关文件规定，且该偏离须经技术判断、获得批准和客户接受。
偏离无文件规定
偏离未经判断
偏离未经批准
偏离未得到客户接受
随意偏离方法
可能提交无效的检验检测数据
审查偏离规定及执行情况
是
2.5.1
技术要求
环境条件
本机构应有环境控制文件及记录，确保设施和环境条件满足检验检测的要求。
未制定环境控制文件
环境失控
可能影响提交准确的检验检测数据
审查所有项目是否有环境控制的要求，如有制定文件并执行
是
未保留控制记录
无法证明环境被有效控制
检验检测数据的可靠性可能被质疑
监督相关活动的记录情况
2.5.2
本机构应建立、实施并保持应急准备和响应程序，以应对可能对结果造成影响的紧急情况或事故
未制定应急响应程序
有程序未配套方案
发生紧急情况或事故时未执行程序
紧急情况或事故发生时可能不能采取合适的响应
紧急情况或事故发生时可能影响结果
审查有关程序和方案，必要时应当预演
否
2.5.3
本机构的建筑安全应符合相关标准要求。
有临时建筑
建筑竣工未验收
消防未验收
存在安全隐患或可能被处罚
发生安全事故或被行政处罚
检查使用范围内的建筑安全
是
2.6
技术要求
能力验证
当本机构参加由外部机构组织的能力验证活动，或者测量审核、实验室间比对等其他质量控制活动时，应按相关标准、技术规范或作业指导书的要求进行检验检测，并如实报告检验检测结果以及原始记录。
未按要求检验检测
未如实报告结果
获得虚假的能力验证结果
不能如实证明自身检测能力或被发现后带来行政处罚
审查相关质量活动
是
2.7.1
技术要求
报告证书
本机构应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检验检测结果，并符合检验检测方法中规定的要求。
报告格式信息不符合要求
检验检测结果不符合方法要求
检验检测结果可能不被使用方理解或被错误应用
可能造成使用方的损失并给本机构带来法律纠纷
审查所有报告格式并对形成报告的过程进行监督
是
2.7.2
本机构接受的委托检验，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测项目的符合性情况。
未在报告中予以声明
检验检测结果可能被错误应用
可能给本机构带来法律纠纷
如上条
否
2.7.3
检验检测记录、报告、证书不应随意涂改，所有修改应有相关规定和授权。
记录或报告/证书更改未予规定和授权
记录或报告/证书更改不规范
检验检测结果和报告/证书可能被质疑作假
更改无法追溯
可能给本机构带来法律纠纷并无法证明检验检测结果和报告/证书的有效性
审查是否有相关规定和授权
归档前审查更改的规范性
否
2.7.4
当有必要发布全新的检验检测报告、证书时，应注以唯一性标识，并注明所替代的原件。
文件未规定
发生替换时未执行规定
报告、证书编号可能重复并可能被错误使用
可能给本机构带来法律纠纷
审查相关规定
审查替代报告编号
否
2.7.5
本机构应采取有效手段识别和保证检验检测报告、证书真实性；
没有规定和采取手段识别和保证真实性
报告、证书可能被冒名伪造
可能因伪造者原因给本机构带来法律纠纷
审查是否有规定
审查是否有手段并实施
否
2.7.6
应有措施保证任何人员不得施加任何压力改变检验检测的实际数据和结果。
没有规定措施保证
事实存在因压力而更改结果的情况
可能因压力改变实际数据和结果
可能出具虚假报告/证书并带来法律制裁
审查是否有规定
审查质控措施是否有效覆盖
是
2.7.7
本机构应当按
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