湖南中医药大学第一附属医院2021年预算说明.doc

湖南中医药大学第一附属医院2021年预算说明

目录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）、职能职责

湖南中医药大学第一附属医院位于湖南长沙市雨花区韶山中路95号，始建于1963年，医疗用地占地面积62.80亩，建筑面积24万平方米，是“七五”期间全国七所重点项目建设的中医院之一，2008年入选国家中医临床研究基地，2017年入选“中医药传承创新工程”项目建设单位。经过历代中医附一人的不懈努力，医院事业不断发展，现已成为一所中医特色突出、综合功能完善、名老中医荟萃，重点专科云集、研究创新能力强、管理规范的现代化、综合性、研究型中医医院，成为湖南省首家三级甲等中医医院、湖南省中医及中西医结合医、教、研中心和龙头，医院的中医特色和综合能力建设已跻身全国中医医院先进水平。

（二）、机构设置

医院编制床位1800张，开设37个临床科室、12个医技科室，高级职称人员338人，国医大师2名，全国名中医1名，享受政府特殊津贴专家13人，博士生导师37人，硕士生导师126人，湖南省级名中医40人,省级以上名老中医药专家学术经验继承指导老师24人。

医院坚持中医为主，发展医院综合实力。医院目前有5个国家临床重点专科，11个国家中医药管理局重点专科，7个国家中医药管理局重点学科。眼科、妇科、针灸科是国家区域中医（专科）诊疗中心建设单位。“慢性充血性心力衰竭”和“小儿脑瘫”为国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。治未病中心、耳鼻喉科、儿科、心血管病科入选省级区域中医（专科）诊疗中心。医院已组建卒中中心、胸痛中心。医院努力发掘和整理中医特色浓郁、疗效确切的中医特色诊疗项目并积极应用，开设多个中医特色诊疗门诊和特色治疗室，各科都有自己的特色和优势，尤以中医中药及中医综合疗法治疗肝病、肿瘤、眼底病、心脑血管疾病、脊柱四肢疾病、瘫痪疾病、男性病、皮肤病、肛肠病、脑病、肺病、耳鼻咽喉疾病、妇科病、不孕不育、各科疑难杂症、儿童益智保健、慢性疼痛等疗效显著；医院还针对优势病种、重大疾病和疑难疾病的防治积极开展临床研究，形成了明显的专科（专病）优势。医院年门诊人次达到160余万人次，年住院病人近7万人次。

医院设立中国共产党湖南中医药大学第一附属医院委员会（以下简称“医院党委”），医院党委是医院决策机构，设委员若干名，其中设党委书记1名，党委副书记2名，党委书记是医院党建和党风廉政建设工作主体责任的第一责任人。党委副书记、党委委员负责协助党委书记分管组织、干部和人才队伍建设、宣传、统战等工作。医院实行党委领导下的院长负责制。医院领导班子设院长1人，院长（党委副书记）为医院的法定代表人，是医院运营管理的第一责任人，在医院党委领导和纪委监督下开展工作，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，并承担主要行政责任和相应法律责任。设副院长若干人，协助院长分管医疗、护理、医技、药剂、科研、教学、行政、后勤和管理等各项工作。医院设置总会计师1人，协助院长分管医院财务、绩效等经济运行工作。

（三）、预算单位构成:湖南中医药大学第一附属医院2021年部门预算汇总公开单位为：湖南中医药大学第一附属医院本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算222175.30万元，其中，一般公共预算拨