HSE管理管理体系审核检查表和审核记录.doc

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管理体系审核检查表审核记录

审核区域

HSE管理

审核内容

(Q:10.5.1;//6.4;ES:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.4.6/4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)。

审核区域

负责人

陪同人员

审核员

审核内容及审核要点

记载所抽样样本(审核证据)审核发现(适当时)

(ES:4.3,4.3.1)

HSE管理策划

环境因素、危险源识别评价及控制措施策划范围、方法、结果、更新

——查《年安全环保管理工作计划》：制定ES总目标“杜绝重伤死亡事故、新增职业病；四节一环保、绿色施工；创建安全文明标准化施工工地”等；对公司现有管控制度、措施进行评估，存在问题进行分析，考虑今年环境因素和OHS风险的变化，提出今年工作重点和主要措施，包括组织结构和责权健全完善、保持和改进的管理和技术举措、人财物资源及时间保障等。

——建立和实施《环境因素识别评价控制程序》、《危险源识别、风险评价和风险控制策划控制程序》，部门按承接工程承包范围项目情况对施工活动、产品等存在的危险源、环境因素进行识别、评价，编制公司《危险源辨识与风险评价表》《重大危险源清单》《环境因素调查评价表》《环境因素清单》，以指导项目部做好危险源、环境因素进行识别、评价工作。

——查《环境因素调查评价表》、《环境因素清单》、《重大环境因素清单》：按作业活动/区域识别环境因素，覆盖施工、办公、后勤活动及产品等范围，并考虑了能够施加控制影响的供方或承包方、三种时态、三种状态等因素；环境因素评价方法采用是非判断法、多因子打分法；环境因素识别完整、评价合理、控制措施策划适宜，符合公司环境影响状况，如

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识别评价重要环境因素9类14项“噪声排放、污水排放、扬尘、运输遗撒、固废排放、能源资源节约、取土弃土、植被水土保护、火灾爆炸”等。

——查《危险源辨识与风险评价表》《重大危险源清单》，按作业活动/区域识别危险源和评价OHS风险，覆盖常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动、行为、能力和其他人为因素，工作场所外能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源，在工作场所附近能控制的工作相关活动所产生的危险源，由自身或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料、组织及其活动，材料的变更或计划的变更，职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等及其对运行、过程和活动的影响，任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务，对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计包括其对人的能力的适应性等范围，并重点考虑了变更、健康、三种时态、三种状态等因素；OHS风险评价方法采用是非判断法、D=LEC打分法；危险源识别完整、OHS风险评价合理及控制措施策划适宜，符合公司OHS风险状况，如识别危险源218项，其中重大危险源36项包括机械伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、起重伤害、坍塌、火灾爆炸等方面，控制措施策划包括建立实施管理方案、新增和完善运行/应急控制措施、保持既有措施等。

——.2.14对环境因素、危险源识别评价依据新增活动、产品、设施等及法规变化进行更新，如新增“节约水电气、办公活动用眼卫生、鼠标手”等环境因素或危险源。

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(ES:4.3.2)

法律法规识别、获取、应用、更新

——公司建立和实施《法律法规及其他要求识别及获取控制程序》。查2014年《适用质量、环境、职业健康安全法律法规清单》，按质量、环境、职业健康安全分类、按国家、行业、地方等法规效力排序（如人大单行法、国务院部门规章、地方规章、国家标准、行业标准等），所收集的法规基本完整、适用，如常用：

1《施工升降机安全规程》GB10055-2007

2《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

3《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

4《施工升降机》GB/T10054-2005

5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

6《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010

7《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010

9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

10《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004

11《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008

12《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

13《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008

14《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

15《建筑施工塔式起重机安装、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

16《建筑施工工具式