日管控、周排查、月调度记录表.docxVIP

食品安全日管控记录台账

检查人员（签字）： 日期： 年月日

食品安全风险隐患检查结果： 口零报告口有异常报告人（签字）：

风险因素

挂查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

贮存条件达不到要求

1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。

①

2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求。

②

3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。

③

4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。

①

原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质

检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化等情况

④

原料标识不清

查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。

⑤

未经查验或未经查验的原料投入生产使用

查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格

⑧

先进先出没有落

1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。

⑥

2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。

⑦

原料退库不及时

检查未使用或未用完的食品原料