人力资源部年度管理费用分析及控制.ppt

人力资源部年度管理费用

分析及控制措施

费用总体分析

招聘培训费用分析潜能培训的专项费用占72.88%，包括学生餐费，那么占到了整个招聘培训费用的85.29%。东莞代北京招聘发生的费用计入人力资源部(本局部费用没有经人力资源部确认)约5%年初招聘会的费用与联合办学的费用各约占5%，余下的其他项约占1%。整体看，潜能培训费用比例偏大，原因：1、财务把员工手册印刷费7750元列入招聘培训费,占13.33%；2、培训机构遥远,潜能培训中路费11025元,占有18.96%；3、没有自已独立的培训场地,支付了高昂的场地及餐费9195元;4、训练费29960元,其它228元系药品杯子等费用.

差旅费用分析实习生来公司报到的路费以及分配至各成员公司时的路费支出比例较大，占到了整个差旅费支出的34.52%；校园招聘差旅费约占29.50%；查厂和联合办学的差旅费用分别占21.39%和11.57%。201X年差旅费应在此根底上有所提高,因随着联合办学学生的增加,学生来公司报到所发生差旅费将相应增加。控制措施

差旅费控制措施以后的实习生定向直接到成员公司报到，减少其从总部再分配到各成员公司的差旅费用；增加校园招聘而储藏一定数量的人员，从而减少不定时人才市场招聘费用；本着实用有效的原那么，可以在中沟通解决的决不出差，可以派遣一般职员解决的问题决不派遣主管出差，必须出差的提前安排好日程、尽力缩减出差期限。

办公费用分析5月费用超高，因校园招聘印刷了招聘专刊，支付印刷费3200元；7月份潜能培训领用一块地毯800元，其他培训用品花费也较多；9月送礼11条中南海，费用也较高；6月的费用中包含印刷劳动合同支出的696元；3月份集中领取了22包纸和2瓶墨粉，计671.40元；2月份表中费用含一月和二月两个月份的办公费用。如把员工手册5770元的费用列入其中,那么费用在一万八千元以上.明年我部门办公费用应考虑各种因素加以确定(因今年自已搞潜能培训,单潜能培训办公用品费用预算一万二千元)。

控制措施

办公费用控制措施通过上述分析，我们认为人力资源部的办公费用支出还是较为平稳的。但为降低本钱，继续做以下努力：提倡办公实用节俭的风气，合理利用办公用品，同时加强办公用品领取的审核控制。大力做好办公资源的重复利用，例如复印或打印东西时，尽可能纸张双面使用；笔套也可反复使用，只领用笔芯即可等等。

通讯费用分析

固定与移动比较

每月通讯费用分析在通讯费用中，报销费用占62.22%，结合岗位业务实际制定相应标准执行，可控性较好。固定话费中五、六、十、十一月份费用较高，分析原因如下：5月由于进行校园招聘与学校沟通，8月份开始新一轮的联合办学,话费较高,9月份开始各学校考察,话费较低,10月联合办学工作进一步加强，所以费较高；其中6月份由于财务部将费入帐两次，故费用也较高〔但实际只发生346.79元费用〕；11月在冲回6月份做重费用的根底上依然偏高，反映了当时联合办学的强度以及当月校园招聘的联系通话频度。今年通讯费用只是5-11共7个月的费，明年预算应注意考虑全年12个月的费用。控制措施

费用控制措施通过以上分析可知，在正常条件下人力资源部固定费用在600元左右，加上移动费，每月在1000元左右，并且较为稳定。今后继续从以下方面控制：1、使用前理清思路，讲话做到言简意赅、长话短说2、除招聘外,公司内部事务尽量防止过多的长途，最大化发挥OA系统功能；3、严格限制私人。

业务招待费分析说明10月份业务招待费所占比例较大，为37.43%，原因是适值中秋，给政府业务接口部门送月饼，支出2000余元。由于现在政策取向发生质的变化,绝对地向劳动者一方倾斜,劳动监察力度及次数逐年增加，以及招聘培训的需要，该项开支还会不断地提高。以最少的投入争取最大的效益一向是我们办事的原那么,能减那么减，今年本部门的业务招待费预算过少,在某种程度上影响了业务的开展。

用车费用分析与控制措施5月份有校园招聘，7月份进行潜能培训、9月份查厂出差、12月份外出招聘用车也较多，在图表中皆有反映。控制措施：1、减少请车次数，假设无必要不申请用车；2、提倡搭顺路车、乘公交车等形式替代请用公车。

一言以蔽之总之，通过以上分析可知，在过去的一年里，人力资源部的预算执行及控制在所有部门中是最好的。在201X年，人力资源部将继续对管理费用做好预算及执行工作，并进一步加强控制。分析完毕，谢谢！