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物资申购管理制度
1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度（二）
第一条为加强物资采购合同管理，依据《____合同法》、《____雁矿山建设工程有限责任公司合同管理办法（试行）》相关规定，特制定本制度。
第二条物资采购合同的管理实行统一领导，配备兼职合同管理员。
第三条公司采购物资，必须经公司总经理签订物资采购合同。
第四条单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。
第五条对外签订物资采购合同时，必须报公司各部门会签____批准。重大合同或合同内容条款复杂，必须由公司报法律事务处审核。
第六条物资采购合同依法成立，即具有法律约束力，相关部门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。
第七条签订物资采购合同，应当条款完备、责任明确，确保其法律效力，涉及有关法律时，应当及时向公司法律顾问咨询，请求法律帮助。
第八条在物资采购合同正式签订三日前，由经办人将合同底稿及有关资料或附件送交法律事务处____。物资采购合同签订后，经办人应将合同副本交法律法律事务处备案。
第九条企管部建立本公司的物资采购合同台帐，负责管理物资采购合同编号，妥善保管物资采购合同档案。
第十条物资采购合同档案材料，应包括合同正式文本、附件及电子版，双方当事人在物资采购合同履行中来往书信、电报、电话记录以及其它有关材料。
第十一条公司对物资采购合同管理进行定期考核检查，促进物资采购合同管理制度的完善。
物资申购管理制度（三）
物资管理办法
一、物资的采购
1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。
2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。
3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。（“四比”就是比质量、比价格、比运距、比售后服务。“一算”就是算采购成本。）
4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。情节严重者，移交司法机关处理。
5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。
6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留____％的质量保证金。
二、严格执行物资验收入库制度
1、物资到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员组织验收。
2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确保准确无误。
3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。
4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后____天内验收完毕，大宗材料和设备不超过____天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。
5、对于以重量验收的误差不准超过±____％，贵重金属不得有误差。对于以长度验收的误差准许为±____％，对于以体积验收的误差准许±____％，其他的验收不允许有误差。
6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格，造成经济损失的要查明原因追究责任。
7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。
8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。
三、材料保管
1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。
2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。
3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物
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