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XXX有限公司
双重预防机制建设
XXX有限公司
2019年1月
目录
一、工作目标1
二、双重预防机制建设组织机构及培训2
三、安全风险分级管控管理制度8
四、安全风险清单17
五、重大风险及管控措施37
六、重大风险告知栏41
七、企业安全风险四色分布图45
八、企业作业安全风险比较图47
九、岗位安全风险告知卡48
十、事故隐患排查治理制度62
十一、隐患排查治理数据库73
十二、重大隐患治理工作方案74
一、工作目标
1.开展双重预防机制建设,应至少实现以下工作目标:
(1)建立安全风险清单和数据库;
(2)制定重大安全风险管控措施;
(3)设置重大安全风险公告栏;
(4)制作岗位安全风险告知卡;
(5)绘制企业安全风险四色分布图;
(6)绘制企业作业安全风险比较图;
(7)建立安全风险分级管控制度;
(8)建立隐患排查治理制度;
(9)建立隐患排查治理台账或数据库;
(10)制定重大隐患治理实施方案。
二、双重预防机制建设组织机构及培训
按照《深圳市企业双重预防机制建设通则(试行)》的要求,根
据公司自身情况专门成立双重机制建设工作的领导小组并内设部门,
并以公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。
成立由主要负责人XXX担任组长,分管安全生产负责人XXX和安
全管理人员XXX、XXX、XXX、XXX等为主要成员的双重预防机制建设
领导小组;成立由分管安全生产负责人XXX担任组长,各车间部门负
责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的
双重预防机制建设风险评估小组。主要负责人全面负责组织双重预防
机制建设工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,
分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的双重
预防机制建设工作。
主要负责人职责:
1、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的
资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。
2、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任,授予权限以促进有
效的风险管理。
3、确保体系变更时,维持体系完整性。
4、组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行调
度、督导和考核。
5、确保企业全员参与风险分级管控体系,重点监督、指导领导小
组、推动小组其他人员履行其职责。
分管安全生产负责人职责:
企业分管安全生产副总是危险源识别、风险评价及风险管控过程
的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作
的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安
全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的
风险管控。
安全生产管理部门职责:
安全生产管理部门主要负责起草双重预防机制建设工作方案和
有关体系文件;负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况;负
责组织对全公司风险结果评审;负责对所有风险及其控制措施的汇总、
协调、监督评估。
其他部门职责:
行政部负责保证安全生产费用的提取,以保证双重预防机制工作
的实施与运行,并监督经费的使用落实情况。
办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购,确
保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。
安全生产管理部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控
制措施的确定;协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建
设;负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。
各生产车间负责本车间的危险源辨识、风险评价和控制措施的确
定、组织、协调,并及时更新,对管辖范围所有直接作业、操作岗位、
关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制,同时监督、指导本部
门人员积极参与风险识别与评价;负责将体系建设工作纳入本车间的
安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”
的风险管控。
新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目设计、施工、投产运
行各阶段的风险评价和风险控制。
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