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第一章总论
一、项目名称和建设单位
1.项目名称:xx省xxxx年农业综合开发xx县脱毒马铃薯良种繁育基地
2.建设性质:新建
3.建设地点:xx省xx县农业技术推广中心xx试验场、xx乡、xx乡、xx镇等
4.建设单位:xx省xx县农业技术推广中心
5.法人代表:xxxx省xx县农业技术推广中心主任
6.技术负责人:xxx推广研究员
7.项目主管部门:xx省农牧厅
xx省农业综合开发办公室
二、建设规模
建立马铃薯M0、M1繁育基地3200亩,并配套原种扩繁等相关设施。
三、建设内容:
(一)生产性基础设施建设:新建马铃薯脱毒种薯贮藏窖1座,1000平方米;农机具库150平方米;质检、品鉴工作室440平方米;种薯晾晒场600平方米。
(二)田间工程:土地平整1200亩、土壤改良3200亩。
(三)生产性辅助设施建设:修建围墙600米、道路3条总面积为1570平方米、蓄水池170立方米。
(四)购置仪器设备24台套。
(五)购置农机具20台。
(六)原原种或原种扩繁:扩繁优质马铃薯脱毒苗30万株,微型薯50万粒。
(八)科技推广
1、技术培训
培训技术骨干20人,繁种户5000人次,印刷资料5000份。
2、技术推广
(1)购置照相机1台,投影仪1台。
(2)推广马铃薯脱毒种薯繁育技术3200亩。
四、项目总投资:
项目总投资450万元。其中:中央财政资金为300万元,地方财政配套资金120万元(省财政配套96万元,县财政配套24万元),群众自筹资金30万元。
五、资金筹措
本项目财政资金为420.00万元,其中中央财政资金为300.00万元,省财政配套96.00万元,县财政配套24.00万元。自筹资金30万元(主要用于土壤改良)。
六、投资使用计划
项目总投资450万元。其中:生产性基础设施投资210.6万元,占项目总投资的46.8%;田间工程投资72万元,占16%;生产性辅助设施投资54.87万元,占12.19%;仪器设备购置32.86万元,占7.3%;农机具购置15.5万元,占3.44%;原原种扩繁投资21万元,占4.67%;科技推广费28.47万元,占6.33%;项目管理费用14.7万元,占项目总投资的3.27%。
七、建设期限
项目建设期限自20xx年8月开始,至20xx年12月结束。
八、项目效益
该项目的实施,能尽快提高马铃薯优质种薯的覆盖率,缓解种薯繁育供应严重不足的突出问题,在很大程度上改善我县现有马铃薯品种结构,提高马铃薯品质,增加马铃薯产量,促进我县马铃薯生产的发展。通过3200亩的马铃薯基地建设,可新增马铃薯M0生产能力50万粒,新增M1生产能力15万公斤,新增M2生产能力640万公斤,新增4万亩的专用型马铃薯大田种薯生产能力。与大田马铃薯相比,新增产值448万元。
九、可行性研究的依据
1、《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》
2、xx省农牧厅《xx省“十二五”农牧业发展规划》
3、《xx省“十二五”种植业发展规划》
4、《xx省xx县现代农业“十二五”发展规划》
十、主要技术经济指标
1、产量目标
新建马铃薯脱毒种薯繁育基地3200亩,平均亩产达2000公斤,年可生产脱毒种薯640万公斤。
2、技术指标
M1纯度达到96%以上,块茎整齐度达到85%以上,不合格块茎≤3%,马铃薯PVX≤3%,PVY≤3%,PLRV≤2%。
3、经济指标
表1-1项目主要经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
450.00
2
资金筹措
450.00
2.1
自有资金
万元
30.00
2.2
中央财政资金
万元
300.00
2.3
地方配套
万元
120.00
3
新增销售(营业)收入
万元
448.00
正常年份,含税
4
新增总成本费用
万元
335.07
正常年份,含税
5
新增利润总额
万元
112.93
达产年
6
财务内部收益率
24.20%
税前、税后同
7
财务净现值
万元
460.07
ic=8%
8
静态投资回收期
年
5.04
税前、税后同
9
投资利润率
%
19.46
10
投资利税率
%
19.46
11
盈亏平衡点
%
43.55%
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目背景
马铃薯是我省主要粮食作物之一,栽培历史悠久。长期以来我省充分利用马铃薯对生长季节和生产条件要求不高,能有效防止或减轻冰雹、春旱等自然灾害造成的损失,以及可作为粮、菜、饲兼用和工业加工原料等特性,将马铃薯作为解决温饱、特别是农民脱贫致富的一条主要途径,重点培植开发,取得了可喜的成果,使马铃薯产业成为我省农民脱贫致富的主要支柱产
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