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安全风险分级管控制度

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、

各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进

行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

为贯彻落实安全生产责任制，遏制重特大生产安全事故

发生，提升安全保障能力，结合公司安全生产实际，制定本

制度。

一、总体要求

结合各部门各岗位工作实际，按照“统一指导、全员参

与、全面实施、持续改进”的基本原则进行安全风险分级管

控体系建设，要充分发挥基层技术人员、骨干专业人员的主

导作用，严格落实企业、部门、班组、岗位四级责任制，做

到“全员、全过程、全方位、全天候”的安全风险分级管控

模式。

二、安全风险分级管控工作责任体系

（一）安全风险分级管控工作领导小组

组长：总经理

副组长：副总经理、总经理助理

成员：各部门负责人

领导组在行政部内设办公室，副总经理、总经理助理兼

任办公室正、副主任，负责检查、督促安全风险分级管控工

作的具体实施情况。

（二）职责分工

1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风

险管控全面负责。

2、副总经理、总经理助理在分管区域内是安全风险分

级管控指定负责人，负责确定安全风险分级管控体系组织机

构,明确各职能部门的职责、权限，主持制定安全风险分级

管控方针、目标，组织年度安全风险辨识，建立健全安全风

险分级管控工作制度。

3、副总经理、总经理助理协助总经理负责全面监察、

监督安全风险分级管控各项工作的落实情况，组织安全工作

行政例会、日常教育、安全培训、隐患排查、风险治理、安

全考核等。

4、各部门通用职责：积极参加各种培训，组织所属人

员学习并掌握风险分级管控相关知识，负责查找识别本部门

及与其他部门工作中的交叉区域、工作节点内的风险源危险

点，制定风险评估、风险分级管控措施并全面落实，做好相

关文件和相应记录的管理工作。

5、各班组长和岗位人员在部门负责人的组织带领下，

负责本作业区域、岗位职责内及相关工作交集内的安全风险

辨识及管控措施的具体落实和实施，强化安全责任意识，及

时上报安全风险和隐患，并提出合理化意见和建议。

（三）办公室职责

安全风险分级管控办公室在副总经理、总经理助理的带

领下，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，

具体职责如下：

1、制定安全风险分级管控工作制度，明确辨识程序、

评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的范围、程序和方法；

3、指导、督促各部门开展安全风险分级管控工作，并

对实施情况进行检查、考核；

4、承办安全风险分级管控工作领导组交办的其他工作。

三、安全风险辨识范围

安全风险辨识范围包括全部经营服务活动过程中所涉

及到的人、物、环境，要对该过程中关键时段、关键区域、

关键部位、关键环节可能出现的安全风险进行全面摸排，全

方位、全过程辨识工艺流程、设备设施、作业环境、人员行

为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无

遗漏，并持续更新完善。

（一）重大危险源

根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程

度、事故危害程度等因素，对回收拆解过程中存在的意外伤

害、易燃易爆等重大危险源进行重点辨识评估，定性定量排

查作业场所作业过程中存在的危险源。

（二）生产作业中的关键环节

对各中大型作业设备的作业场所、作业地点的关键时段、

关键区域、重点部位、关键环节可能出现的各种安全风险进

行摸排。

（三）专项辨识

1、工作流程、设施设备、重要因素等发生重大变化时。

2、各种高危作业实施前，新技术、新设备、新人员、

新流程等实施应用前，连续停工停产15天以上复工复产前。

3、类似相关企业发生伤亡事故或涉险事故、出现重大

事故隐患或发生重特大事故后。

4、其他需要专项辨识的时机。

四、安全风险辨识程序

（一）年度安全风险辨识及风险评估

每年由公司统一组织并制定年度安全风险辨识及风险

评估工作方案，抽调各部门负责人(必要时聘请专家)，根据

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