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住建局岗位廉政风险、防控措施、防控责任一览表
风险风险风险防风险防控
类别廉政风险主要内容及表现形式等级防范措施控责任责任股室
领导（单位）
不按照计划规定使用各类专项资
重点项严格按照经费使用计划支出。坚持大
金，不严格按财务管理规定使用支出，
目资金高额经费使用支出实行集体研究决定、局主财务科
产生权钱交易，谋取个人私利，损害单
管理要负责同志审批制度，并加大执行力度。
位利益。
预算编制不全面、不实际，资金计
划安排不合理，造成资金短缺，影响工严格执行预算管理制度和财经纪律，
预算
作正常运转。政策性资金支付审核不严、高落实岗位责任制。严格按照政策性资金管财务科
业务管理
不细致，不能完全按照政策性资金管理理办法执行，合理安排支出项目
流程办法执行。
风险
1、加强廉政建设，增强廉洁自律意识，
违反财经纪律，以权谋私、私设“小严格遵守预算管理制度和财经纪律；
财务金库”账目不清、瞒报、虚报财务数据，2、严格财务审核、呈批、报销程序，
高财务科
管理不按规定制单、审账，可能发生报销不加强内部控制机制建设，形成用制度规范
合法的票据及支出费用超标现象。行为、按制度办事、靠制度管人的机制；
建立完善岗位责任制，强化责任追究
在人事管理、干部任用等方面，不严格执行《干部选拔任用工作条例》
业务
人事任按《干部选拔任用工作条例》和有关规和有关规定，按照程序选拔任用干部，坚
流程高政工科
免方面定办事，可能出现任人唯亲的问题。持民主推荐、党组集体讨论决定，做到任
风险
人唯贤。
风险防风险防控
风险风险
廉政风险主要内容及表现形式防范措施控责任责任股室
类别等级
领导（单位）
业务1、收受调动申请人的贿赂、违反程1、严格按照人事调动工作程序办理调
人事方序办理调动手续；动手续；
流程
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