安全生产综合整治及重大事故隐患专项排查整治报告“一矿一册”报告提纲.doc

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附件1

非煤矿山安全生产综合整治及重大事故隐患专项排查整治

“一矿一册”报告提纲

××××××××矿

安全生产综合整治及重大事故隐患专项排查整治报告

技术服务机构名称（盖章）

×年×月×日

××××××××矿安全生产综合整治

及重大事故隐患专项排查整治报告

×年×月×日至×月×日，××××××安全技术服务机构对××××××矿进行了安全生产综合整治及重大事故隐患专项排查整治检查指导，检查专家为××、××、××。××××县（市、区）应急管理局执法人员××、××参加了本次检查。

一、矿山基本情况

1.1企业证照及安全设施“三同时”程序等合法性情况

1.2主要系统安全运行状况

主要系统与设计的符合性，主要系统是否运行正常

二、风险排查情况

结合《非煤矿山安全风险分级监管办法》（矿安〔2023〕1号），对矿山和尾矿库主要风险进行逐一重点排查。

2.1地下矿山主要风险排查情况

序号

主要风险

排查情况

1

水文地质条件

2

工程地质条件

3

相邻矿山的井巷相互贯通

4

现状最大埋深（米）

5

现状最大开采深度（米）

6

岩爆

7

最大单班下井人数

8

开拓方式

9

斜井人车运输人员

10

竖井罐笼（吊桶）提升人员

11

井下油品存储点

说明：1.水文地质条件、工程地质条件按地质勘察报告确定，填写“简单”、“中等”、“复杂”。2.岩爆，填写“无”、“轻微岩爆”、“严重岩爆”。3.相邻矿山的井巷相互贯通、斜井人车运输人员、竖井罐笼提升人员、井下油品存储点，均填写“有”或“无”。若为“有”，则需进一步深入描述。

2.2露天矿山主要风险排查情况

序号

主要风险

排查情况

1

水文地质条件

2

工程地质条件

3

现状露天边坡高度（米）

4

现状排土场边坡高度（米）

2.3尾矿库主要风险排查情况

序号

主要风险

排查情况

1

头顶库

2

现状库容

3

现状坝高

4

工程地质条件

三、工作分组及检查线路

四、主要检查内容

4.1非煤矿山安全生产综合整治

对照《非煤矿山安全生产综合整治检查表》逐项检查

4.2重大事故隐患专项排查整治

4.2.1企业主要负责人“七个一次”落实情况

4.2.2安全风险辨识管控“一图、一牌、三清单”建立情况

4.2.3地下矿山重大事故隐患检查表

序号

判定标准

现状描述

是否构成重大安全隐患

（一）

安全出口存在下列情形之一的：

1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；

2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；

3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；

4.主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；

5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。

（二）

使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。

（三）

不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。

（四）

地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：

1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.1.10条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；

2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；

3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；

4.相邻矿山采区位置关系与实际不符;

5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。

（五）

露天转地下开采存在下列情形之一的：

1.未按设计采取防排水措施；

2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；

3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。

（六）

矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。

（七）

井下主要排水系统存在下列情形之一的：

1.排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；

2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；

3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上；

4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。????

（八）

井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。

（九）

水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：

1.未配备防治水专业技术人员；

2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；

3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。

（十）

水文地质类型复杂的