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存货管理制度;目录;PART01;确定采购需求:根据销售预测、库存状况、生产计划等因素确定采购需求
制定采购计划:根据采购需求制定采购计划,包括采购时间、数量、质量要求等
供应商选择:根据供应商的资质、信誉、价格等因素选择合适的供应商
签订采购合同:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务
跟踪采购进度:跟踪采购进度,确保按时、按质、按量完成采购任务
验收入库:验收采购货物,确保符合采购要求,入库管理;供应商资质:考察供应商的营业执照、税务登记证等证件是否齐全
供应商信誉:了解供应商在行业内的口碑和信誉度
供应商实力:评估供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力等
供应商价格:比较不同供应商的价格,选择价格合理的供应商
供应商服务:考察供应商的服务态度、售后服务能力等;合同签订:明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款
合同执行:按照合同约定的时间、地点、方式等执行采购任务
合同变更:根据实际情况,对合同进行必要的变更和调整
合同履行:确保合同双方按照合同约定履行各自的责任和义务;制定合理的采购计划,避免盲目采购
采用批量采购,降低采购成本
选择合适的供应商,降低采购成本
加强采购管理,提高采购效率;供应商选择:选择信誉好、质量可靠的供应商
采购合同:签订详细的采购合同,明确双方的权利和义务
验收入库:对采购的存货进行严格的验收入库,确保质量合格
库存管理:建立合理的库存管理制度,避免存货积压或短缺;PART02;验收准备:确认货物数量、规格、质量等信息
验收过程:检查货物外观、包装、标签等是否符合要求
验收结果记录:记录验收结果,包括合格、不合格、待处理等情况
验收报告:汇总验收结果,形成验收报告,提交相关部门审核;验收标准:符合订单要求,无破损、污渍、变形等质量问题
验收要求:数量准确,规格型号与订单一致
验收流程:收货、开箱、检查、记录、签字确认
验收结果:合格、不合格、待处理,并记录在案;验收记录:记录存货的接收、检验、入库等环节,确保存货的质量和数量准确无误
验收报告:对存货的验收情况进行总结和评价,包括存货的质量、数量、包装、运输等方面的情况
验收报告的内容:包括验收时间、地点、人员、存货名称、规格型号、数量、质量、包装、运输等方面的信息
验收报告的格式:通常包括封面、目录、正文、附件等部分,正文部分包括验收情况、存在问题、改进建议等;退货:对于不符合验收标准的存货,及时退货给供应商
隔离:将不合格品隔离存放,避免混入合格品中
处理:对不合格品进行销毁、返修或降级使用
记录:详细记录不合格品的处理过程,便于追溯和管理;验收责任:明确验收人员的职责和责任,确保验收工作的准确性和及时性。
验收监督:建立有效的监督机制,对验收过程进行监督和检查,确保验收工作的质量和效率。
验收记录:对验收过程进行详细记录,包括验收时间、验收人员、验收结果等,便于追溯和管理。
验收反馈:对验收过程中发现的问题进行及时反馈和处理,确保存货的质量和安全。;PART03;领用申请:员工填写领用申请单,注明领用物品的名称、数量、用途等信息
审批流程:申请单经过部门主管、财务部门、仓库管理员等审批,确保领用物品符合规定
领用记录:审批通过后,仓库管理员记录领用物品的详细信息,包括领用人、领用时间、领用数量等
领用发放:仓库管理员根据领用记录发放物品,并做好发放记录,确保领用物品的准确性和及时性;领用记录:记录领用物品的名称、数量、领用时间等信息
跟踪管理:对领用物品的使用情况进行跟踪,确保领用物品的合理使用
定期盘点:定期对领用物品进行盘点,确保领用物品的数量与记录相符
异常处理:对于领用物品的异常情况,及时进行处理,确保领用物品的正常使用;制定合理的领用标准,避免浪费
定期盘点存货,确保领用数量准确
采用先进技术,提高领用效率
加强内部控制,防止舞弊行为;异常情况:领用数量与实际需求不符,领用物品与实际需求不符
处理方法:及时与领用部门沟通,核实领用需求,调整领用数量和物品
记录异常情况:记录领用异常情况,分析原因,提出改进措施
定期检查:定期检查领用情况,确保领用符合规定,避免异常情况发生;领用责任:明确领用人的责任,确保领用物品的准确性和及时性
考核标准:制定领用考核标准,包括领用时间、数量、质量等方面
考核方式:定期对领用人进行考核,确保领用制度的执行效果
奖惩制度:根据考核结果,对领用人进行奖惩,激励员工遵守领用制度;PART04;确定盘点目的:了解存货数量、质量、价值等信息
制定盘点时间:根据企业实际情况,选择合适的时间进行盘点
确定盘点范围:明确需要盘点的存货种类、数量、存放地点等
制定盘点方法:选择合适的盘点方法,如全面盘点、抽样盘点等
制定盘点流程:明确盘点的步骤和流程,包括准备、实施、总结等环节
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