2024年内控工作汇报（共6篇）.docxVIP

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2024年内控工作汇报（共6篇）

篇：内限制度工作状况汇报内限制度推动

一、制度体系的基本状况：

在执行公司的规范性文件（各类管理方法、内限制度、实施细则、工作流程）今年根据集团的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需。

二、制度执行状况及相关措施：

总体上来说，一是以“制定好”和“执行好”为主线，通过近几个月在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的详细内容驾驭的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推动，小到一支笔、一件工具的购置，都能根据集团公司的规定去处理。

实行的详细措施：

总的来说把握了以下原则：

1、集团有明确规定的，按集团规定执行；

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；

3、集团公司都没有明确规定的，报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是出台的制度要简洁、适用、有效。公司推出的各项管理规定，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

二是制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的肃穆性，同时也是为了避开操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避开“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团公司—下属矿山自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。确保公司内控规则体系的一样性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是成套整理了集团下发的规章制度，并将电子版供应给了各单位、各部门供学习、备查。

二是清理、完善了公司的内限制度。将以前推出制度清理废止。

1三是抓好集团公司规章制度的宣贯培训，让管理人员工在精确驾驭这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2024年以来为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。对集团公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必需事先细致研读，在透彻驾驭、领悟要义的基础上，刚好组织系统的宣贯培训。

四、在规章制度培训上我们始终把握着两点：

一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容精确传达心中有数

二是要通过培训，感受到集团公司的制度文化氛围，从大的层上领悟到集团公司当前在做什么、怎么做，今后打算做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们在接受、驾驭、运用这些规章制度的同时，更可以让所思所想、所作所为逐步回来和统一到集团公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。

三是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推动。四是强调与集团的沟通。公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分留意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避开详细工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现，特殊是要避开处理详细工作时出现“不符合内限制度管理”的现象。

五：今后加强学习与制度执行：

由于我们水平有限、对制度每条每款解读不够深刻理解。在今后内限制度学习上、努力学习、弄懂弄通、为把内限制度管理顺当进行而努力。

开元矿业综合科

2024年12月

第2篇：企业内控汇报材料卢氏县社会失业保险中心

关于内部限制工作的汇报材料

为加强失业保险经办机构内部管理和监督，规范失业保险管理，确保失业保险基金平安，卢氏县社会失业保险中心全体干部职工在市、局党委的正确领导下，在上级业务部门的关切指导下，深化贯彻党的十七大会议精神，全面落实科学发展观，以加强