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安全风险分级管控2017.3

目录安全风险分级管控

第一部分工作机制3

1工作机制§职责分工：（1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；ü责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。ü本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。ü安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。

1工作机制§职责分工：（2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。ü本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。ü并在相关制度或文件中明确。

1工作机制§制度建设：建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程ü煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。ü范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。ü本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。ü制定工作流程。

第二部分安全风险辨识8

2安全风险辨识“1+4”模式

2安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识年度安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等

2安全风险辨识专项辨识1总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险采区采面设计前专项辨识补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等

2安全风险辨识专项辨识2分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险系统工艺等重大变化前专项辨识补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程

2安全风险辨识专项辨识3分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险高危作业前专项辨识补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

2安全风险辨识专项辨识4专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区出现事故和重大隐患后专项辨识补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件

2安全风险辨识如何辨识分析

如何辨识分析

第三部分安全风险管控17

3安全风险管控安全风险管控“3+1”模式

3安全风险管控管控措施§重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障；ü重大安全风险本标准未进行明确定义。ü各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。

3安全风险管控管控措施§在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。ü本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。ü由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。

3安全风险管控定期检查1.每月ü本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，ü应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。ü应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责。重大安全管控措施落情况和管控效果行析，完善管控措施，并布置月度安全管控重点

3安全风险管控定期检查ü可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。ü本条中分管负责人是指分管2.分管人每旬月度安全管控重点施情况行一次各类别风险控制的各位副矿分析，管控措施落情况，完善改管控措施长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。ü研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责。

3安全风险管控现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

第四部分保障措施24

4保障措施信息管理§采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。

4保障措施教育培训§本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培