QR-M301-03-02分层审核检查表.xlsVIP

1.2

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分层审核检查表

审核员:

审核部门:

审核日期:

岗位:

作业者：

审核班次(白/晚）:

序号

检查项目

检查位置

如何检查

审核等级/频率/人员

结果

问题描述

纠正行动

三层/每月/总经理

二层/每周/经理

一层/每日/班组长

Y

N

整改措施

责任人

整改日期

跟踪

人员

作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？

生产线各工位

查上岗证、岗位矩阵图

●

★

▲

作业者是否具备本岗位的操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？

实际考核

作业者是否能正确使用本岗位的测量检具？

/

作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?

现场目视检查

与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道？作业者是否熟悉本岗位的质量风险关注点？

询问

设备、工装

设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？是否遵循安全操作规程？

查设备实际运转、记录

工装是否完好，是否按要求进行工装、模具寿命的监控？

查工装的实际状态、记录

设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？

查参数的实际状态、记录

防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错装置失效时是否启动了备用模式？

查放错装置是否有效、记录

模具是否有效保养，记录是否完善？

车间

查设备维护看板、维护记录

是否建立了设备的备品备件清单，并有安全