IATF16949内部审核优先级评分标准(更新).xlsVIP

公司内部审核方案

项目

评价内容

评分标准

过程风险

是否接受过顾客投诉或退货

接受过退货

接受过投诉

未接受过投诉和退货

上一年审核（一、二三方）开过不符合项报告

被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合

被开过一般不符合项

未被开过不符合项

外部绩效趋势

顾客或相关方对我公司的评价趋势

趋势向下

趋势平缓

趋势向上

内部绩效趋势

该绩效指标趋势变化

KPI值未达到目标

KPI值达到目标

KPI值超过目标

过程的关键程度

COP、MOP、SOP关键程度度

顾客导向过程COP

管理过程MOP

支持过程SOP

说明：1、单项得3分或总分大于8分，每年审核一次且优先审核（如SP/COP/MOP同时需审核，先审核MOP再审COP，最后审SOP）；

总分6-8分的，每两年审核一次；

小于等于5分的，每三年审核一次

2、三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次

3、每年体系审核前对公司质量管理体系各过程按本表进行评价，根据评价的结果制定年度审核计划和体系审核计划

二、过程审核方案

停线或导致下序停线

导致过停线

Na

未导致过停线

该工序产品一次合格率

低于目标值

达到目标值

超过目标值

顾客投诉是该过程导致

该过程导致顾客书面投诉

该过程导致顾客口头投诉

未导致投诉

顾客退货是该过程导致

该过程导致顾客退货

／

未