ISO9001-2015最新版培训资料.pptVIP

内部质量体系审核过程审核准备阶段?审核小组的组成及分工?审核小组组成?-----审核组长?-----审核员?应是内审员---是审核组正式成员专家/实习内审员/顾问师---非正式成员备注：1、具备与受审核方有关的相应的知识和能力2、经过培训并认可的?编制检查表?不合格报告审核前小组会议?审核组长应于审核前召集所有审核员进行审核小组会议?确认准备工作均已完成，各审核员亦明了其将扮演的角色?讨论可能出现的问题及需注意事项?交流经验及审核技巧作用?——表示审核正式开始，创造良好气氛，保持审核的正规化；?——让受审方了解审核意图和要求，以便配合审核组顺利完成审核；?——内审时，首次会议不能取消，但内容可以简化。首次会议?议程?——签到(审核组成员，组织管理层成员，陪同人员等)；?——管理者代表宣布会议开始，介绍到会领导和审核组长；?——审核组长主持会议；?——记录；?◆◆目的和内容(也可作为审核组长讲话内容)?——介绍审核组成员及分工；?——重申审核目的、范围、依据；?——审核时间、审核安排及计划的确认；编制检查表：

(查、看、问、追根究底.抽样）a)检查表的作用：①使审核程序规范化②明确与审核有关的样本；③保持审核的进度；④减少重复或不必要的工作量；⑤作为审核记录保管；⑥树立审核员在受审核方眼中的职业形象；⑦按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确。作业题：根据本公司实际，试作出7.4.1条款的检查表。b)检查表的设计：1.按条款2.按部门3.按审核路线审核执行熟悉文件及资料收集并审阅有关文件：标准、文件（手册/程序/指导书)、法律法规等客观证据:ISO9000：2015支持事物存

在或其真实性的数据。客观证据的判别：（1）存在的事实可以是客观证据。主观分析、推断、臆测要发生的事不是客观事实。（2）质量活动相关责任人的谈话可以是客观证据。传闻、陪同人员或其他与被审核的质量活动无关人员的谈话不是客观证据。（3）现行有效的质量文件中的规定和质量记录可以是客观证据。已作废的质量文件中的规定和已删改的质量记录不是客观证据。1、最高管理者的承诺传达意愿制定方针目标管理评审确保资源A.传达意愿满足顾客要求——市场的导向满足法律法规的要求——对社会对政府的承诺思考：意愿还有哪些？B.质量方针和目标■质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点。质量目标（中长期、年度、短期的）是公司质量发展上追求的目的地C.确保资源人力资源基础设施工作环境能力意识培训设备软件通讯温度湿度照明D.管理评审7大输入内外审结果顾客反馈过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议3大输出体系是否有效产品改进措施资源配置2、策划——过程识别和控制■确定过程控制的流程确定过程顺序和相互作用识别过程确定如何控制流程形成文件，明确要求执行、记录、反馈、更新质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序详细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据3.岗位的质量控制——体系对我的要求？对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法人机法料环ISO9001现场互动问答招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求ISO9001人明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。是否按照要求进行招聘？如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。培训达到效果了吗？我的岗位能力评估。特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？5.3组织的作用、职责和权限、7.1.6知识（技能考试）7.2能力（日常考核)7.3意识（《新员工培训制度》《培训控制程序》）作为一名基层管理者，您如何从“人”的角度思考来管理员工？ISO9001人生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。对关键工序应明确规定