风险分级管控和隐患排查治理体系作业指导书.docx

风险分级管控体系与隐患排查治理体系

作业指导书

目录TOC\o1-2\h\z\u

1风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述 1

1.1体系建设领导小组 1

1.2体系管理制度制定 1

1.3体系建设实施方案 1

1.4体系建设培训 2

1.5体系建设工作流程 2

2风险点确定 3

2.1风险点划分原则 3

2.2风险点划分 3

2.3风险点统计 4

3危险源辨识 4

3.1危险源辨识依据及辨识方法 4

3.2危险源辨识 6

4风险评价 6

4.1采用的风险分析方法介绍 6

5风险管控措施 9

5.1风险管控措施 9

5.2风险管控措施确定 10

6风险分级管控 11

7风险告知 11

8隐患分级 11

8.1隐患分级原则 12

8.2隐患分类原则 12

9隐患排查 13

9.1患排查类型 13

9.2隐患排查级别 16

9.3隐患排查周期 16

9.4隐患排查点分配操作 16

9.5确定隐患排查项目 17

10隐患治理 17

10.1隐患治理流程 18

10.2一般隐患治理 18

10.3重大隐患治理 19

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风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述

体系建设领导小组

为认真做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，我公司成立了以公司总经理主要负责人为组长，销售部、质量部、采购部、技术中心、人力资源部、制造部、总经办、行政部、财务部、安委办等部门负责人参与的双体系建设领导小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，并提供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人、各岗位人员负责分管范围内的风险分级管控工作，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分级管控体系。

详见：成立领导小组文件。

体系管理制度制定

我公司制定了成都豪能科技股份有限公司风险分级管控制度和隐患排查治理制度。

详见：风险分级管控和隐患排查治理制度。

体系建设实施方案

我公司在风险分级管控和隐患排查治理体系建设领导小组的领导下，组织制定了切合公司实际的风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案。

方案中明确了主要负责人、部门负责人、班组负责人、安全生产管理人员和各岗位作业人员在风险分级管控和隐患排查治理体系建设中的职责以及风险分级管控和隐患排查治理体系建设计划进度安排。

详见：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案。

体系建设培训

我公司根据风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案，制定了相关规范性文件、风险信息等内容的培训计划，并按计划进行培训。

详见附件：风险分级管控和隐患排查治理体系建设培训记录。由主要负责人负责组织，对班组长以上管理人员进行了风险分级管控职现分工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措施制定等内容的培训。

由安全生产管理人员负责组织，对全员进行可能接触的风险点信息、危险源、可能导致的后果及采取的主要管控措施。并将企业风险信息培训列入企业年度教育培训计划。

体系建设工作流程

风险分级管控体系建设工作流程如下图所示：

隐患排查治理体系建设工作流程如下图所示：

风险点确定

风险点划分原则

风险点划分应依据设备设施、部位、场所、区域及作业活动两大类合理予以划分。

风险点划分

风险点识别（单元划分）

风险点的划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

每个风险点可按部门、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。

识别单元的划分原则，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。

风险点的确定

风险点可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。

风险点分级标准

风险点所包含的危险源最高级别即为该风险点的级别。具体分级标准如下：

对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。

风险点统计

根据风险点划分原则，进行统计。

危险源辨识

危险源辨识依据及辨识方法

辨识依据

危险源辨识应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面的不安全因素，结合《危险化学品重大危险源辨识》（