18顾客财产控制程序.doc

特变电工沈阳变压器集团有限公司SB/CX-8.5.3-2017

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QB

特变电工沈阳变压器集团有限公司

企业标准

SB/CX-8.5.3-2017

受控状态：受控

发放号码：

版本号码：C/0

顾客财产控制程序

编制

审核

批准

2017-08-08发布2017-08-10实施

特变电工沈阳变压器集团有限公司发布

特变电工沈阳变压器集团有限公司SB/CX-8.5.3-2017

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特变电工沈阳变压器集团有限公司

文件编号

SB/CX-8.5.3-2017

文件名称

顾客财产管理程序

版本号码

C/0

目的

规范对顾客财产的管理和要求，保证顾客财产符合要求。

术语和定义

采用GB/T19000-2016idtISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》标准规范的术语和定义。

职责

市场管理中心市场项目处/客户服务部/工程检修分公司负责顾客提供财产的联络工作。

质检中心负责顾客提供组部件的进厂检验和试验委托工作。

物资管理配送中心负责接收市场管理中心市场项目处提供的顾客组部件的文件和物品管理。负责顾客提供组部件的运输、贮存和保管及顾客提供组部件的丢失、损坏的报告。

各车间使用顾客财产过程中如发生顾客财产丢失、损坏应上报生产部、生产部负责上报物资管理配送中心及生产管理中心项目处。

输入

《货物清单》。

工作程序

在签订产品合同中，对有自带组部件的合同，市场管理中心市场项目处项目经理应将此类合同、协议下发至物资管理配送中心。

由市场管理中心市场项目处项目经理负责与用户确定组部件到货时间，并通知生产部，物资管理配送中心。组部件到厂后，市场管理中心市场项目处通知物资管理配送中心并提供《货物清单》与物资管理配送中心保管人员进行交接，物资管理配送中心提供《顾客财产签收单》(包括组件产品质量证明文件，实物验收)。

顾客提供的组部件产品由物资管理配送中心向质检中心报检，质检中心检查员依据技术协议规定进行检查验收并填写《检验记录》，合格后交物资管理配送中心，物资管理配送中心依据《仓库管理规定》进行保管。

当顾客财产在开箱点件检验、保管、使用安装中出现丢失，损坏不适用时，物资管理配送中心仓库保管人员负责填写《顾客财产丢失、损坏处理记录》，交给市场管理中心市场项目处，由市场管理中心市场项目处与用户进行联系，商定如何处理。

如需收费修理的组部件，由市场管理中心市场项目处与用户洽谈有关修理收费事项。

对于顾客的知识产权、个人信息和顾客软件等财产管理必须履行保密承诺。

当顾客产品需领用时，由车间按照《仓库管理规定》办理出库手续，由车间配送到指定位置。

当顾客财产随本体、附件一起发运时，由包装车间办理成品入库，；当顾客财产需要单独发运时，由包装车间对顾客产品重新进行包装、装车，市场管理中心市场项目处根据《自带物品出入厂管理制度》办理所需出厂手续，对接顾客财产组织发运。

市场管理中心市场项目处负责顾客的知识产权、个人信息和软件财产的管理。

5.10对于“三包”内外返厂修理产品，有客户服务部/工程检修分公司负责与公司联络，详见《特变电工沈变公司修理品/返修品改造管理制度》

输出

顾客财产签收单

检验记录

顾客财产丢失、损坏处理记录

过程绩效测量评价

顾客财产完好率100%

相关文件

仓库管理规定

自带物品出入厂管理制度

特变电工沈变公司修理品/返修品改造管理制度

记录表格

货物清单

顾客财产签收单

顾客财产丢失、损坏处理记录

流程图（附后）

特变电工沈阳变压器

集团有限公司

顾客财产签收单

QG/SB35.79-J01

共页

第页

项目名称

工作号

物品交货

日期

物品名称

型号规格

数量

交货人

接收人

物品名称

型号规格

数量

交货人

接收人

物品名称

型号规格

数量

交货人

接收人

物品名称

型号规格

数量

交货人

接收人

物品名称

型号规格

数量

交货人

接收人

特变电工沈阳变压器

集团有限公司

顾客财产丢失、损坏处理记录

QG/SB35.79-J02

共页

第页

项目名称

工作号

物资名称

代保管时间

当事人

事项说明（责任部门填写）：

处置意见（根据领导批示意见由责任部门填写）：

责任部门领导签字：

顾客财产管理流程图

活动职责

输入

市场管理中心市场项目处

物资管理配送中心

物资管理配送中心、质检中心等相关部门

质检中心、物资管理配送中心、车间

输出

顾客合同

协议文件

相关文件

顾客产品

顾客知识产权、

个人信息和

顾客软件等

资料识别