VDA 6.3-2023 P2-P7审核表(可编辑).xlsxVIP

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过程审核

VDA6.3:2023过程审核提问表

位置： aaa

NO 类别 问题 审核结果 分值 评价

P2 100% 项目管理 评分 必须回答问题：5，回答问题：6/6 10 完全符合

2.1 是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？ 10 8 轻微不符

2.2 * 是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？ 10 6 明显不符

2.3 是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？ 10 4 严重不符

2.4 是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？ 10 0 没有落实

2.5 项目的采购活动是否包含在项目计划中？ 10

2.6 * 项目组织是否确保了项目中的变更管理？ 10

P3 100% 产品和过程开发的策划 产品 必须回答问题：4，回答问题：5/6

100% 过程 必须回答问题：4，回答问题：5/5

3.1 是否明确了产品和过程的具体要求？

产品 10

过程 10

3.2 * 根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？

产品 10

过程 10

3.3 是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？

产品 10

过程 10

3.4 * 是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？

产品 10

过程 10

3.5 针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？

产品 10

过程 10

3.6 是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？

产品 10

过程 10

P4 100% 产品和过程开发的实现 产品 必须回答问题：4，回答问题：6/6

100% 过程 必须回答问题：6，回答问题：8/9

4.1 * 是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？

产品 10

过程 10

4.2 人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？

产品 10

过程 10

4.3 物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？

产品 10

过程 10

4.4 * 是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明？

产品 10

过程 10

4.5 是否落实了策划的采购活动？

产品 10

过程 10

4.6 是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？

产品 10

过程 10

4.7 是否在量产条件下进行了能力测试？

产品 10

过程 10

4.8 是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？

产品 10

过程 10

4.9 是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？

产品 10

过程 10

P5 100% 供方管理 评分 必须回答问题：5，回答问题：7/7

5.1 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？ 10

5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？ 10

5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？ 10

5.4 * 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 10

5.5 * 针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？ 10

5.6 是否对进货产品进行了适当的交付和储存？ 10

5.7 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？ 10

P6 100% 过程分析/生产 评分 工序1-10：100%（26/26)

P6.1 100% 过程输入是什么？（过程输入）

6.1.1 * 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保可靠的生产启动？

工序1 A 10

工序2 B 10

工序3 C 10

工序4 D 10

工序5 10

工序6 10

工序7 10

工序8 10

工序9 10

工序10 10

6.1.2 材料是否在约定的时间，按所需的数量/生产批次大小被送至指定的位置？

工序1 A 10

工序2 B 10

工序3 C 10

工序4 D 10

工序5 10

工序6 10

工序7 10

工序8 10

工序9 10

工序10 10

6.1.3 是否对材料进行了适当的存储，是否所使用的运输工具/包装设备适合材料的特性？

工序1 A 10

工序2 B 10

工序3 C 10

工序4 D 10

工序5 10