IATF6949体系内审管理评审检查表.xlsxVIP

IATF6949体系内审管理评审检查表

过程相关条款 过程名称 涉及程序文件 审核员 审核日期/时间 受审核区域 陪同人员

是否已经定义过程？ □否，□是

是否明确使用什么？（材料、设备） □否，□是

是否明确由谁进行？（技能、培训） □否，□是

是否明确如何进行？（方法、技术） □否，□是

过程是否已经被监控？（测量、评估） □否，□是

是否已经明确了过程的相关接口？ □否，□是

过程是否已经文件化？ □否，□是

是否保持了记录？ □否，□是

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 标准条文 审核记录 结论

资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？ 7.1

人员 1.责任者是否熟悉自己的职责？ 7.2

2.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？ 7.2

输入 过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相矛盾? /

程序及方法 1.是否按照文件规定定期进行管理评审?抽查相关的资料和记录?是否按照要求编制《管理评审计划》？ 9.3

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