IATF16949：2016体系审核检查表18份(记录)-C3生产和服务提供的控制3.xlsVIP

C3生产和服务提供的控制3

XXX股份有限公司

体系审核检查表

过程名称：

C3生产和服务提供的控制

审核员：

陪同员：

日期：2017年10月18日

输入：1、客户订单要求2、过程控制计划

输出：1、生产计划5、领料单

查检表总汇

3、作业文件4、检验与测试要求

2、生产报表6、入库单

5、统计/测量技术6、材料清单及成品库存表

3、不合格品处理记录7、出货单

7、生产装备、工作环境和作业人员

4、制程异常处理记录8、符合客户要求的产品

管理责任者与人员资格评估：计划部、生产部、生技部

量测指标：1、生产计划达成率:≥98%、汽车件100%

本厂生产技术人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、制程报废率：≤1%

资源的适宜性与充分性评估：

公司为生产部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目

审核结果

审核描述

备注

合格

不符合

1、生产部门依据什么来安排生产？生产前有无作业准备验证？

√

生产计划表

2、生产现场是否有足够的