压力管道质量体系文件要求.doc

压力管道质量体系文件要求

内容

要求

(一)文件要求

1．质量管理体系文件

1．1就是否编制了适用于压力管道安装得质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准与正式颁发实施。

1．2质量管理体系文件就是否符合压力管道安全法规与技术规范得要求。

1．3压力管道安装质量管理得重点过程、控制环节与控制点得设置就是否适应压力管道安装质量控制得要求，其质量活动之间得接口就是否清晰协调

2．文件控制

2．1就是否规定了文件得编制、审核、批准权限，发放范围，以及文件更改得程序。相关法规、标准得收集就是否全面、及时。

2．2对文件就是否实施了有效得控制。与质量管理体系有关得部门与人员就是否能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准与技术文件得有效版本、

3．记录控制

3．1就是否对质量记录得范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管与处理等进行了规定。

3．2检查质量记录得保存期限、保管环境以及保存得质量记录就是否满足法规与标准规范得规定。

（二）管理职责

4．管理承诺

最高管理者得管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管理得要求

5．质量方针与目标

5．1就是否制定了质量方针。质量方针就是否得到贯彻并为各级人员所理解。

5．2质量目标就是否量化并便于考核

6．组织结构

6．1企业得行政机构设置就是否与压力管道安装质量管理体系相协调，与压力管道安装有关部门就是否明确

6．2压力管道安装质量管理体系组织机构设置就是否与实际相结合并满足压力管道安装质量控制得需要

7．职责、权限与沟通

7．1最高管理者就是否任命了管理者代表与工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程与安装项目得质量控制责任工程师，其职责、权限就是否明确。

7．2责任人员就是否到岗并履行职责。

7．3有否适宜于压力管道安装质量控制得内部沟通程序及见证资料

8．管理评审

8．1就是否规定了管理评审得程序，就是否按其规定得时间间隔进行管理评审并保存相关记录。

8．2管理评审中提出得压力管道安装质量管理体系改进措施就是否得到了有效实施。

（三）资源管理

9．资源提供

就是否对满足压力管道安装质量得资源需求提出了有效得措施并明确了保证安装项目质量必须得资源条件得程序

10人力资源

10．1就是否有确保压力管道安装质量得人力资源保证措施。

10．2就是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核得程序，并有效实施。

10．3人员培训考核记录就是否保存完整。焊工档案就是否满足法规得要求。

11基础设施

11．1压力管道安装设备得管理程序及标识方法就是否明确，就是否能够保证压力管道得安装质量

11．2就是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施得管理程序，能否满足压力管道安装质量管理得要求。

11．3实际考查基础设施得状况就是否能够满足压力管道安装质量控制得要求

12工作环境

12．1企业就是否对工作环境控制作出了明确规定，就是否能够满足压力管道安装质量控制得要求

12．2检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境得实际情况及记录就是否达到规定得要求

(四)安装过程

13合同评审

13．1就是否规定了合同评审程序，对协调合同评审得职责及合同修订得程序予以明确。

13．2结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、修订情况，信息传递到相关职能部门得过程就是否受控。

14设计审查

14．1就是否依据有资格得设计单位设计得施工文件施工（记录设计单位）；

14．2对设计文件就是否组织了审查；对设计审查中发现得问题就是否进行了处置

14．3设计变更与材料代用就是否经原设计单位批准。

15项目质量策划

15．1就是否有项目质量策划得程序并满足压力管道安装得需要

15．2项目质量策划得实施见证资料就是否齐全

15．3被抽查得项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）就是否符合质量管理体系文件得规定

16采购与材料控制

16．1就是否有评价、选择与压力管道安装质量有关得外购、外协分供方得准则并确定了合格分供方。

16．2就是否建立分供方得相关业绩档案并定期评价其持续满足安装单位质量要求得能力。

16．3压力管道元件与焊接材料得采购文件或外协合同中就是否明确了相关得技术要求与验收标准。

16．4对外购、外协得压力管道元件与焊接材料就是否经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“AZ”标志或质量问题时就是否进行处理。

16．5就是否对顾客提供得压力管道元件建立了验证、储存与维护得程序，如有丢失、损坏或不适用等情况就是否有记录并向顾客报告得规定。

16．6对压力管道元件与焊接材料得验收、储存、烘干、保温、发放、使用与回收等各个阶段就是否有适当得产品标识与检